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一、2023年财政预算执行情况
2023年，面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的发展改革任务，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，在县人大、县政协的监督支持下，始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全，全县经济运行保持平稳态势，财政预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算执行情况
2023年，全县地方一般公共预算收入预计完成130,000万元，上级补助收入477,783万元（其中：返还性收入18,345万元，一般性转移支付418,531万元，专项转移支付40,907万元），上年结转结余56,734万元，地方政府一般债券转贷收入52,794万元（其中：新增转贷债券36,200万元，再融资债券16,594万元），调入资金50,040万元（其中：从国有资本经营预算调入40万元，从政府性基金预算调入50,000万元），动用预算稳定调节基金27,339万元。公共预算总收入预计为794,690万元。
一般公共预算支出预计实现645,000万元，上解支出为40,893万元，援助其他地区支出为657万元，地方政府性债务还本支出16,594万元，结转下年支出53,350万元，安排预算稳定调节基金38,196万元，支出总量预计为794,690万元。实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年，地方政府性基金预算收入预计完成365,000万元，上级补助收入9,365万元，地方政府专项债券转贷收入210,000万元（其中：新增专项转贷债券172,500万元，再融资专项债券37,500万元），上年结转结余12,841万元，政府性基金总收入预计为597,206万元。
政府性基金支出预计实现503,706万元，地方政府债务还本支出38,500万元，调出资金50,000万元，结转下年支出5,000万元，支出总量预计为597,206万元。实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年，县本级国有资本经营预算收入预计完成128万元，上级补助62万元，上年结转41万元，收入总量预计为231万元。国有资本经营支出预计实现191万元，调入一般公共预算40万元。
（四）县级财政预备费动用情况
2023年，一般公共预算年初安排预备费6,000万元，主要用于自然灾害救灾及其他难以预见的特殊支出。
（五）动用预算稳定调节基金情况
2023年，动用预算稳定调节基金27,339万元，主要用于：农村低保补助、残疾人生活补贴、保障性安居工程、城市管理运行维护等方面。
（六）政府债务情况
2023年，省转贷我县新增地方政府债券208,700万元（其中：一般债券36,200万元，专项债券172,500万元）。截至目前，全县政府性债务余额为1,012,187万元（其中：一般债务余额251,036万元，专项债务余额761,151万元），低于省财政厅核定的债务限额1,014,075万元（其中：一般债务限额251,624万元，专项债务限额762,451万元），债务风险总体可控。
二、落实人大决议和重点财政工作情况
2023年，财政部门全面落实县人大及其常委会有关决议和关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，全力以赴防风险、促发展，一般公共预算收入增长12.17%，财政支出保持适当支出强度，有力服务全县经济发展和社会大局稳定。
（一）落实积极财政政策，着力稳住经济大盘
落实减税降费支持政策。把减税降费作为深化供给侧结构性改革的关键之举，不折不扣落实增值税期末留抵退税优惠政策，全年减免退缓金额14,428万元。
激发中小企业市场活力。政府采购面向中小企业支付预付款原则上不低于40%，非中小企业原则上不低于30%，延续实施政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上的政策。
助力中小企业纾困发展。引导金融机构发放“支小惠商贷”“助农振兴贷”和创业担保贷款38,200万元，惠及439户市场主体和54户个体。支持政府性担保公司减免保证金，降低融资费率，最高不超过1%，全年新增担保贷款56,059万元，惠及263户市场主体。
支持完善产业园区功能。投入资金151,086万元，落实县委、县政府支持高新区、凯州新城发展建设各项政策。其中：安排31,410万元，支持高新区园区发展；安排119,676万元，支持凯州新城各项建设。
（二）兜住兜牢民生底线，增进人民群众福祉
全面落实社会保障政策。投入资金104,065万元，提升就业和社会保障水平。其中：安排2,875万元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员、退役军人等群体就业创业；安排29,861万元，落实低保、特困、孤儿、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等政策，将城乡居民最低生活保障标准每人每月分别提高90元、105元，城乡特困人员基本生活标准每人每月分别提高117元、137元。
提高医疗卫生保障水平。投入资金61,161万元，促进卫生健康事业加快发展。其中：安排29,242万元，支持公立医院、基层医疗机构公共卫生发展；安排16,500万元，支持中江县人民医院感染性疾病楼建设和提标扩能、中医医院建设。
助推教育事业健康发展。投入资金121,509万元，优化调整教育布局，落实教育经费投入稳定增长机制。其中：安排8,103万元，支持改善义务教育薄弱环节，落实学前教育、城乡义务教育、高中教育补助；安排5,454万元，落实学前教育至大学教育各阶段的资助政策，受助学生8.2万余人；安排18,100万元，支持大东街幼儿园城东分园、城南职业技术教育基地续建、中江中学教辅用房等基础设施项目建设。
促进文体事业繁荣发展。投入资金7,060万元，推进公共文化服务提质增效。其中：安排422万元，支持公共图书馆、美术馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆免费开放，公共体育场馆向社会免费或低收费开放；安排3,700万元，支持中江县沼源博物馆建设；安排150万元，支持乡村旅游节会活动开展，推进文旅融合项目建设等工作。
（三）支持统筹城乡建设，优化城市功能品质
支持城乡建设发展。投入资金100,777万元，支持城镇补齐基础设施建设短板。其中：安排21,839万元，支持杏花街、北塔北路西段、凯江七桥至东江十桥新建工程等桥梁道路建设；安排12,400万元，支持城南片区城市停车场及仓山场镇停车场建设；安排43,838万元，支持老旧小区和棚户区改造、既有住宅增设电梯等建设。
促进生态功能提升。投入37,917万元，深入推进环境污染防治。其中：安排15,486万元，支持城镇污水处理、农村黑臭水体治理和生活污水“千村示范工程”；安排4,788万元，支持凯江流域生态环境综合治理；安排7,000万元，支持城南湿地公园和凯江河片区国家储备林建设；安排10,643万元，推进垃圾转运处理、地质灾害综合整治等工作开展。
实施乡村振兴战略。投入151,000万元，持续加大公共财政对乡村振兴、粮食安全领域的投入。其中，安排25,187万元，兑现耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补贴等惠民惠农政策；安排32,679万元，支持高标准农田、防汛抗旱、修复水毁灾损设施和水利基础设施建设；安排36,470万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；安排1,317万元，支持农村“厕所革命”7,000户农村户厕改造。
提升社会治理水平。投入15,961万元，保障社会治安综合治理和平安、法治城市创建工作。其中，安排5,502万元，保障禁毒戒毒、扫黑除恶、社会治理等工作开展；安排9,770万元，提高信访维稳、安全生产、防汛减灾、森林防灭火等安全管理应急处突能力；安排497万元，保障普法宣传、法治建设、法律援助、社区矫正等工作开展；安排192万元，保障网格化服务管理，持续优化基层基本公共服务供给。
（四）深入推进财政改革，提升依法治理水平
深入推进财政改革。中江县作为全省第一批两个“一机多库”试点改革国库之一，于8月底前完成试点改革工作。启用“财政投资评审系统”，通过全流程记录、自动计时、通知提醒等功能，夯实各方责任，规范评审程序，确保评审质效。电子票据改革成效显著，全县财政票据均使用电子票据。深化国资国企改革，调整乡镇国有资产管理体制，推动出台《关于进一步盘活行政事业单位闲置国有房地产的意见》。
提升财政管理水平。将20项转移支付和“保工资”纳入预算执行重点监督，设置风险预警点33个。收到直达资金17.68亿元，支出15.62亿元，惠及企业60户和78.2万人次。常态化清缴各单位财政性资金结余，协商银行将财政专户资金利率调整为协定存款利率，预计利息收入年增加1,500万元。清理收回存量资金3.87亿元，盘活2.71亿元。规范实施政府采购，节约财政资金3,696万元。加强政府投资项目评审管理，完成招标控制价评审项目420个，节约财政资金5.57亿元。
强化预算绩效管理。持续完善预算绩效管理制度，全面实施预算绩效管理，建立事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，加强项目预算编制的规范性、合理性；常态化开展事中绩效运行监控，督促进度滞后的项目加快执行，清理收回绩效目标不可能实现或绩效目标已完成的项目结余资金754万元。开展绩效自评全覆盖，聘请第三方机构开展重点绩效评价，将绩效评价结果作为增减项目预算安排的重要参考。
严防财政运行风险。强化政府债务风险管控，按计划还本付息8.75亿元，风险总体可控。防范财政运行风险，坚决守住“三保”支出风险底线，实行“全链条、全流程、封闭式”预算管理。强化库款运行动态监测，严格规范财政暂付款管理，有序规范调度资金。营造稳定的经济金融秩序，组织打击和防范非法集资集中宣传活动，联合多部门开展金融交易市场专项排查工作。
严格财政监督管理。严格落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，组织培训卫健、教育、粮食系统和县属国企分管领导和财务人员1,000余人。制发《严肃财经纪律指导手册》，涵盖预决算管理、支付管理、政府采购等14个领域，为各单位提供学习和参考资料。实施农村公路养护经费、县属国企财务等5项专项检查，并督促相关单位抓实问题整改。
三、2024年财政预算草案
2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党中央和省委经济工作会议、全国和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，支持打好“五大战役”，加强财政资源统筹，提升财政促发展效能，加强地方政府债务管理；勤俭节约过好“紧日子”，全面提高综合保障能力；加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。
（一）公共预算草案
2024年，全县地方一般公共预算收入为139,750万元，增长7.5%。加上级补助226,415万元，上年结转结余53,350万元，调入资金50,400万元，债务转贷收入20,410万元，减上解支出40,510万元，援助其他地区支出650万元，债务还本支出20,410万元，可供安排的收入总量为428,755万元。按照收支平衡的原则，2024年一般公共预算支出预算为428,755万元。
2024年，县财政将大力推进资金整合，优化支出结构，确保刚性支出和民生支出增长需要。主要支出项目是：
一般公共服务支出48,750万元，国防支出270万元，公共安全支出17,300万元，教育支出101,953万元，科学技术支出430万元，文化旅游体育与传媒支出1,300万元，社会保障和就业支出47,441万元，卫生健康支出28,180万元，节能环保支出6,050万元，城乡社区支出28,200万元，农林水支出75,035万元（其中，县本级安排6,160万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接），交通运输支出8,000万元，资源勘探信息等支出800万元，商业服务业等支出1,410万元，金融支出140万元，自然资源海洋气象等支出3,100万元，住房保障支出36,154万元，粮油物资储备支出5,900万元，灾害防治应急管理支出1,800万元，预备费支出5,000万元，其他支出1,334万元，债务付息支出10,153万元，债务发行费用支出55万元。
（二）政府性基金预算草案
2024年，地方政府性基金预算收入为303,500万元，上年结转结余5,000万元，专项债务转贷收入48,270万元，减调出资金50,000万元，债务还本支出48,270万元后，可供安排的政府性基金收入总量为258,500万元。按照收支平衡的原则，2024年政府性基金支出预算为258,500万元（其中，土地出让收入中安排27,000万元，用于支持农业农村发展）。
（三）国有资本经营预算草案
国有企业实体化改革初显成效，国有资本经营预算收入为1,100万元，上级补助62万元，可供安排的国有资本经营预算收入总量为1,162万元。国有资本经营预算支出为762万元，调入一般公共预算为400万元。
四、2024年财政工作重点
2024年，财政部门将全面贯彻党中央和省委、市委、县委各项决策部署，全面加强党对财政工作的领导，按照县人大预算决议和审查意见，实施积极的财政政策，以财政高质量发展助力谱写中国式现代化中江篇章。
（一）夯实财政收入基础。加强财政运行监测分析，强化财政收入征管协同，多措并举盘活国有资产，持续做大财政收入规模。深入研究中省各项利好政策，力争上级转移性支付和债券资金保持合理增长，债券资金争取20亿元以上。综合运用减税降费、政策性融资担保、财政补贴、普惠金融等政策“组合拳”，贯彻落实中央、省、市、县支持经济发展的若干政策措施，持续做大增量，优化存量。
（二）确保财政平稳运行。硬化预算刚性约束，严格预算执行，全面落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。加强直达资金管理，加快资金拨付进度，推动资金快速直达企业和个人，提高直达资金使用效益。完善能增能减、有保有压的分配机制，同时，深入实施财政资金“三项清理”，加快盘活财政存量资金，集中财力兜实兜牢“三保”底线，保障县委、县政府确定的重点工作开展。
（三）优化财政资源配置。强化预算执行动态监控，持续发挥预算源头治理、中期调整作用。强化预算绩效管理，探索绩效评价结果与项目经费、预算公用经费挂钩机制。推进县属国有企业改革提质增效，加强国有企业监管，优化资源配置，引导提升企业信用评级，提高资金管理效能。加强政府采购、国有资产、政府投资项目评审管理，深入开展财会监督检查，严肃财经纪律，提高资金使用效益。
（四）增强财政可持续性。强化收支预警和库款调度管理，密切关注收支紧平衡下资金支付风险，把库款安全摆在突出位置，精打细算支出大盘，优先保障“三保”支出，坚决守住风险底线。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，把握好稳增长和防风险间的关系，稳步落实政府债务化解任务。持续开展打击非法金融活动，有效实施危害宣传、风险排查和专项整治，营造稳定有序的经济金融秩序。
