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2019年中江县住房和城乡建设局
部门预算
目 录
第一部分 中江县住房和城乡建设局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中江县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表
1-1、部门预算收入总表
1-2、部门预算支出总表
2、财政拨款收支预算总表
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）
3、一般公共预算支出预算表
3-1、一般公共预算基本支出预算表
3-2、一般公共预算项目支出预算表
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
4、政府性基金预算支出表
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表
5、国有资本经营预算支出预算表
6、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中江县住房和城乡建设局概况
中江县住房和城乡建设局
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家和省市住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策；拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的发展规划并组织实施。
2、负责推进住房制度改革和城镇住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，完善保障性住房制度；会同有关部门做好国家、省、市、县保障性住房资金安排并监督实施；编制全县住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;负责国有直管公房的管理、指导保障性安居工程建设；负责拟订全县直管公房管理相关政策；负责保障房屋安全使用管理。
3、主管全县房地产业和房地产市场；拟订全县房地产市场监督管理政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、危房鉴定、职责范围内的既有建筑安全、白蚁防治等工作的指导和监督;指导和监督房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作；组织实施城镇国有土地上的房屋征收与补偿；负责住宅专项维修资金的监督管理；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责住房建设统计。
4、主管全县建筑业和建筑市场，规范市场各方主体行为；指导和监督管理全县建筑活动，贯彻执行工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。
5、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查；监督建筑工程施工图审查（含建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等）；负责施工图审查机构的监督管理；拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。
6、贯彻国家、省、市、县建筑节能、城镇减排政策；拟订全县建筑节能发展规划政策并监督实施；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化，推进墙体材料革新、装配式建筑；负责散装水泥推广使用。
7、组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程合同管理。
8、拟订城镇建设的政策并指导实施；拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划并指导建设；负责城镇供排水设施配套管网建设的监督管理和负责全县城镇燃气、城市供水、城市污水处理企业安全生产的监督管理，组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作；负责城镇建设档案管理。
9、负责拟订建设领域环境保护中长期规划，落实建设领域国家环境保护法律法规；指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理；指导建筑施工噪声污染防治；指导和监督管理城镇污水处理设施建设及达标运行；加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。
10、负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施；会同乡镇人民政府具体承担本行政区域内农村住房建设的监督管理；负责特色村镇申报工作，指导全县重点镇、小城镇建设工作；参与历史文化名镇、名村的报批工作；指导和组织各类村镇建设试点工作；指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理；
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理；负责住房和城乡建设系统的信访工作；指导行业协会工作。
12、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；负责管理本行政区域内的地震监测预防工作；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；依法监督管理建设工程抗震设防要求；负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施；管理保护地震观测设施和地震监测环境；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。
13、承担本部门职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
14、按照本部门权责清单履行相关职责。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年主要工作
2019年重点工作任务介绍。
1、突出项目建设：坚持项目为王：实施政府投资项目15个，计划总投资149.53亿元，年度计划投资38.11亿元，其中，计划竣（完）工“6字环”、北塔西路北延线、金银山和余家河棚户区改造等项目4个，开工建设东江凯江生态环境治理、新村聚居点配套基础设施建设项目等项目11个；建设房产项目18个。全力保障民生：一是全面完成续建棚户区改造金银山和余家河安置项目；二是开工建设城西片区棚户区改造项目中广路安置点和谭家街安置点；三是完成城西片区棚户区改造桥亭街部分拆迁；四是启动顺河街盐市街和南塔片区棚户区改造项目；五是发放公共租赁住房租赁补贴30户。
2、加快村镇建设：一是完成3.55万户农村土坯房分类改造，优先考虑四类重点人员土坯房拆旧建新；完成10个重点县级聚居点建设。二是重点推进建档立卡贫困户安全住房保障工作，完成2150户拆旧建新与维修加固。三是完成建档立卡贫困户“两建三改”6000户。四是完成45个乡镇污水处理设施建设并正常投运，实现乡镇污水处理设施全覆盖。扎实推进农村居民聚居点生活污水处理设施建设，实现约40%的行政村生活污水得到有效处理。五是推进“厕所革命”，新改建乡村公厕31座。
3、全力脱贫攻坚：抢抓省市全力支持中江脱贫攻坚工作的大好机遇，持续超常规开展帮扶工作，巩固767户脱贫成果，完成79户新增帮扶任务，确保贫困群众“一超六有”达标。
4、规范行业管理：贯彻落实《中江县关于促进全县房地产市场平稳健康发展的意见》，尽早出台《中江县促进建筑业健康发展的实施意见》，全面促进我县民营经济健康发展。
5、确保安全稳定：一是严格落实地方党政领导干部安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，确保建设领域安全生产无事故；二是力争化解1至3户拆迁安置遗留问题；三是力争解决5个以上房地产开发项目规划遗留问题。
二、部门预算单位构成
中江县住建局部门（单位）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 中江县住房和城乡建设局
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算14144.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2178.24万元、上年结转11966.5万元；支出包括：教育支出771.86万元，社会保障和就业支出163.94万元，卫生健康支出37.99万元，城乡社区支出12245.97万元，住房保障支出877.10万元，其他支出47.88万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年中江县住建局2019年一般公共预算当年拨款2178.24万元，比2018年预算数1241.46万元增加936.78万元，增长75.46%，变动的主要原因：项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出163.94万元，占7.53%；卫生健康支出37.99万元，占1.74%；城乡社区支出1885.85万元，占86.58%；住房保障支出90.46万元，占4.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为6.25万元，比2018年预算数6.56万元减少0.31万元，下降4.73%，变动的主要原因是事业退休人员与行政退休人员分开预算。主要用于行政退休人员公用经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为0.03万元，比2018年预算数0万元增加0.03万元，变动的主要原因是事业退休人员与行政退休人员分开预算，主要用于事业单位退休人员公用经费。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为98.78万元，比2018年预算数96.71万元增加2.07万元，增长2.14%，变动的主要原因是职工养老保险基数上调，主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）预算数为58.88万元，比2018年预算数58.06万元增加0.82万元，增长1.41%，变动的主要原因是职工职业年金基数上调，主要用于缴纳单位职工职业年金单位部分。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.21万元，比2018年预算数8.34万元增加1.87万元，增长22.42%，变动的主要原因是职工医疗保险基数上调，主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为27.55万元，比2018年预算数25.51万元增加2.04万元，增长8%，变动的主要原因是职工医疗保险基数上调，主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，与2018年预算数0.23万元持平，主要用于缴纳补充医疗保险单位部分。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为176.64万元，比2018年预算数163.37万元增加13.27万元，增长8.12%，变动的主要原因是职工工资上调，主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待、公车运行维护等。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算数为117.26万元，比2018年预算数0万元增加117.26万元，变动的主要原因是质安站经费科目调整，主要用于质安站工资福利支出、办公经费、公务接待、公车运行维护等。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为304.95万元，比2018年预算数426.05万元减少121.1万元，下降28.45%，变动的主要原因是质安站经费科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于职工工资福利支出、办公经费、公务接待、公车运行维护等。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为1287万元，比2018年预算数336.2万元增加950.8万元，增长282.81%，变动的主要原因是项目资金增加，主要用于支付污水处理费等。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为90.46万元，比2018年预算数60.43万元增加30.03万元，增长49.69%，变动的主要原因是职工公积金缴纳基数上调，主要用于支付职工公积金单位部分。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
中江县住建局2019年一般公共预算基本支出897.18万元，其中：
人员经费773.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、其他工资福利等支出。
公用经费124.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元，较2018年0万元持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排2.1万元，较2018年预算增加0.1万元，增长5%，变动的主要原因是质安站明细了接待费预算0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中江县住建局核定车编4辆，目前实际车辆保有量为5辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费17.6万元，较2018年预算增加8万元，增长83.33%，变动的主要原因是车辆维护费用增加、燃油费用上涨。
2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车 0辆。
2019年安排公务用车运行维护费17.6万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
中江县住建局2019年政府性基金预算收支3756.04万元，比2018年预算数减少5075.57万元，下降57.47%，变动的主要原因是项目资金已实现支出，结转额减少。
政府性基金预算支出3756.04万元，主要用于新型城镇化项目建设等。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，中江县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。中江县住建局2019年收支总预算14144.74万元，比2018年预算数28855.85万元减少14711.11万元，下降50.98%，变动的主要原因：随着项目建设推进，部分项目资金在2018年已实现支出，结转到2019年度相对减少。
七、2019年收入预算情况说明
中江县住建局2019年收入预算14144.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2178.24万元，占15.4%；上年结转11966.5万元，占84.6%。
八、2019年支出预算情况说明
2019 年部门预算本年支出总计14144.74万元，其中：基本支出预算897.18万元，占6.34%；部门项目支出预算13247.56万元，占93.66%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中江县住建局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计897.18万元。
（二）政府采购情况
2019年中江县住建局政府采购预算总额29.78万元，其中：政府采购服务预算29.78万元，主要用于中江县城区地下管线（排水)普查及管理信息系统建设项目。
（三）国有资产占有使用情况
2019年，中江县住建局共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值10万元以上设备0台（套）。
2019年部门预算无购置车辆计划。
（四）绩效目标设置情况
2019 年中江县住建局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算1296万元，其中，一般公共预算1296万元。
（五）其他重要事项说明
无
第三部分 名词解释
中江县住房和城乡建设局2019年部门预算名词解释
（一）收入类名词的解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）本部门使用到的功能科目解释
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）对支出类等名词的解释
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费等。
人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出和其他聘用人员工资福利支出。
公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动费等。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
（四）对“三公”经费、机关运行经费的名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）本部门使用的其他重要名词解释
项目绩效目标管理：指对项目资金的使用情况进行绩效管理，包括事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2019年部门预算表
1、部门预算收支总表 详见附件表1
1-1、部门预算收入总表 详见附件表1-1
1-2、部门预算支出总表 详见附件表1-2
2、财政拨款收支预算总表 详见附件表2
2-1、财政拨款收支预算总表（政府经济分类科目）详见附件表2-1
3、一般公共预算支出预算表 详见附件表3
3-1、一般公共预算基本支出预算表 详见附件表3-1
3-2、一般公共预算项目支出预算表 详见附件表3-2
3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 详见附件表3-3
4、政府性基金预算支出表 详见附件表4
4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表 详见附件表4-1
5、国有资本经营预算支出预算表 详见附件表5
6、部门预算项目绩效目标表 详见附件表6
