2024年8月21日至12月30日，中江县审计局对权林同志任我局原党组书记、局长期间履行经济责任情况进行了审计。2025年1月24日，向我局送达了审计报告。按照审计整改工作有关要求，现将审计整改及其完成情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）组织领导方面

局党组书记、局长黄振同志分别于2025年1月2日和2月11日主持专题会议研究布置审计发现问题整改工作，并于2025年2月14日主持党组（扩大）会议专题研究布置审计发现问题整改工作。

（二）责任落实方面

根据审计整改工作规定和要求，我局成立局分管领导亲自抓，财务股牵头抓，各单位各部门具体抓的工作体系，通过反复论证，制定了《中江县交通运输局原党组书记、局长权林经济责任审计整改方案》和《整改责任清单》，明确了责任分工、整改措施、整改时限。

（三）监督检查方面

局党组成员、副局长刘云带队，分别于2025年2月17、18日到江交路桥公司督导检查整改落实情况。局党组成员、运管所所长艾明带队于2025年3月4日就交运集团公司审计问题整改资料进行初检，参加人员唐兵、蒋先伟、刘元蓉、陈丽蓉，集团公司何川及其财务人员。

二、审计查出问题及其整改情况

1.利息收入未上缴财政

整改情况：一是已按要求清理2022年12月至2024年12月21日期间应缴未缴银行存款利息并上缴国库。二是加强财务人员的培训，增强责任意识和规矩意识，杜绝此类问题的发生。现已完成整改。

2.改变预算资金用途

整改情况：一是2025年1月7日组织人员加强学习，资金支付时严格按照预算资金用途使用，严格按照批准的预算组织项目实施，不得改变资金用途，挤占、挪用项目资金。二是加强预算管理政策法规的宣传和解读，教育相关人员深刻认识预算资金用途的严肃性和重要性，增强合规意识，预算细目做到详尽完善。现已完成整改。

3.无预算进行政府采购

整改情况：一是由各单位组织部门干部职工认真学习预算法、采购法，根据工作需要将政府采购项目全部编入部门年初预算。二是督促各单位做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行，坚持做到“无预算不采购”。现已完成整改。

4.支付依据不充分

2021年至2023年，江交路桥公司支付“2019-2021年县道公路购买社会养护”、“2020-2023年G350骑龙大英界至仓山S423县九高路桂竹路购买社会养护（第二包）”服务项目费用均为人工费，无工作记录等其他证明资料。

整改情况：一是完善项目资料，进一步规范项目管理。

二是加强专业技术培训，提高职工业务水平。现已完成整改。

5.挤占预算科目列报支出

整改情况：一是加强部门之间的协作，做好费用使用前期沟通，避免出现违规行为。二是组织财务人员加强业务学习，提高职业素养，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，按照相关规定办理。三是强化预算约束，保证财务收支核算准确反映预算执行情况，规范预算编制与执行流程，提升资金使用效益，建立健全长效监管机制，杜绝类似问题再次发生。现已完成整改。

三、审计建议采纳情况

审计建议意见5条，采纳审计建议意见5条。

（一）县交通局应适时研判规划内项目实施情况，对因特殊原因、特殊情况不能实施的项目应及时调整。要按时间节点推进重点项目，确保项目在计划工期内顺利完成，同时要及时清退应向民营企业支付的工程款、保证金等。

意见采纳具体情况：对因特殊原因、特殊情况不能实施的项目已上报县政府进行调整；应支付企业的工程款、保证金已及时清退。

（二）县交通局应认真研读上级有关政策，按照上级政策要求研究制定本级相关的经济事项，确保政策落到实处。同时健全完善重大经济事项决策制度，严格按照决策程序对重大经济事项进行决策。

意见采纳具体情况：局办、政工人事股已健全完善重大经济事项决策制度，严格按照决策程序对重大经济事项进行决策。

（三）县交通局应认真梳理行业所有专项资金，建立健全专项资金管理制度，结合我县实际制定各项规范要求，堵住监管漏洞，并严格按照预算管理的有关规定执行。

意见采纳具体情况：现正在梳理行业所有专项资金，并就加强客运补助资金管理，堵住监管漏洞，正在会同县财政局制定相关规定。

（四）县交通局应督促下属国有企业加强财务管理，健全理顺财务管理体制，堵住管理漏洞。

意见采纳具体情况：我局已组建专班，就下属国有企业加强财务管理健全理顺财务管理体制，堵住管理漏洞，进行了建章立制；

（5）县交通局应对巡查反馈问题认真整改，认真履行整改职责，落实整改要求。

意见采纳具体情况：我局认真履行整改职责，召开专题会逐项分析研究巡察反馈问题，成立巡察反馈问题整改工作领导小组，按照县委巡察整改工作要求，全力推进巡察反馈问题整改工作。根据县委巡察整改工作安排，现已完成《落实县委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案》制定及报送，正在完善《整改工作台账》并持续开展整改工作。

四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

问题1：存量资金未上交

整改未完成原因：项目正在推进中，资金支付需按项目推进节点支付。

整改计划：计划2025年8月底前完成设计、预算编制、财评等前期工作，9月完成招标，10月开工，12月底前完工。计划在2026年初整改完成。

问题3：往来科目未按专项资金类别设置明细科目核算

整改未完成原因：财务人员和相关业务人员提升业务素养是渐进和持续的过程。

整改计划：一是立即组织对单位资金进行梳理，严格按照专项资金类别设置明细科目，已进行了部分清理。二是组织财会人员加强业务学习，不断提升业务技能，严格执行《会计法》相关规定。计划于2030年1月23日前完成。

欢迎广大干部群众对审计整改及其完成情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话0838---7212538。