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关于中江县政协部门2017年部门预算编制的说明
信息来源:中江县政协 编辑:中江县政协 发布日期: 2017-11-14 浏览次数:33559
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关于中江县政协部门

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议、决定,紧紧围绕全县工作重心履行职能,积极建言献策,为县委决策提供参考;为政协委员服务,依托委员为界别群众服务,增强服务意识,提高服务质量;扎实接待群众来信来访,认真处理委员提案,反映社情民意,搞好上情下达;加强民主监督,充分发挥委员作用,拓宽民主监督路子,运用多种形式,大胆提出意见、建议,增强民主监督实效;增强统战意识和民主意识,同各界人士广交朋友,加强思想和工作交流,为民主党派参政议政提供良好条件。

(二)2017年重点工作

1.强化理论武装,坚持正确政治方向

一是坚持中心组理论学习、主席会议专题学习、常委会议专题讲座等学习制度。二是巩固拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果,坚定理想信念,增强群众观念,把作风建设不断引向深入。

2.聚焦县域发展,科学履行政协职能

一是坚定绿色发展理念,就决胜全面小康阶段全县改革攻坚瓶颈、民生建设短板和重点项目建设难点等问题,组织委员深入调查研究,提出具有前瞻性、创造性、建设性的建议二是深入贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》,进一步推进协商民主广泛多层制度化发展。三是坚持把协商贯穿于提案办理全过程,健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制,继续开展主席会成员重点督办提案工作,进一步提高提案办理实效,继续保持委员对提案办理落实的满意度。四是围绕县委、县政府战略部署和中心工作,选择群众关注度高的课题,扎实开展民主评议等民主监督活动。

3.关注民众期盼,促进社会和谐稳定

一是认真做好社情民意信息收集反映工作,拓宽信息来源,提升信息质量。及时把群众诉求传递到县委、县政府,加大信息办理的跟踪督促力度,使群众诉求及时有效解决。二是认真贯彻落实县委精准扶贫工作部署,围绕全县脱贫攻坚大业献计出力,促进“两不愁,三保障”“三有”“四个好”“五个一”“五个一批”等要求落实到村到户到人。深入推进“我为扶贫攻坚做件事”活动,组织市县政协委员积极参与、深入调研,为脱贫攻坚多做实事、好事。务实开展委员“五个一”民生活动,做好联系点工作,倾力帮贫助困。三是加强与各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体的联系沟通,进一步统一思想、增进共识、凝聚力量,群策群力推动中江跨越发展。四是积极参与法治宣传和依法治理,引导界别民众增强法治观念和法治意识,为全社会形成学法、懂法、守法的良好氛围贡献政协力量。五是积极协助县委、县政府做好民生改善、环境治理、社会保障等工作,深入基层联系群众,传播党政声音,关注和反映不同阶层利益诉求主张,协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心,维护社会大局和谐稳定。

4.勇于探索创新,着力提升履职质效

一是主动适应中江“四个全面”战略布局新要求,围绕全面建成小康社会宏伟目标,以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设。二是着力提升委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、廉洁自律能力“五种能力”,真正做到“懂政协、善协商、会议政”。三是围绕新形势、新要求、新任务,加快建章立制,深化制度建设,把制度优势转化为履职优势。四是开展委员履职能力培训,加强委员管理服务和监督考核,充分发挥委员的主体作用,增强委员活动实效。发挥专委会的基础作用,增强服务意识,提高服务质量。发挥各界别的特色作用,调动各界别参政议政的积极性。发挥各民主党派、工商联、人民团体和无党派代表人士的优势作用,搭建载体,深化合作。

五是坚持正确舆论引导,不断加强政协宣传工作,加大对外联系交流力度和广度,扩大社会影响,努力形成有利于政协事业发展的良好氛围六是加强政协机关“三化”建设,强化机关目标责任管理,着力提高机关干部的统筹协调能力、执行落实能力和服务保障能力,努力把政协机关建设成为学习型、创新型、服务型机关。七是认真做好《中江文史资料选辑》第35辑的征编出版工作,发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。

二、部门概况

中江县政协属级预算单位1个,无下属单位。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

单位内设了7个科级综合办事机构,即:县政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、教科文卫委员会、文史学习委员会、联谊委员会。

单位编制为23人,其中公务员20人,工勤3人。实际在岗38人,其中县级6人(领导职数4人、非领导职数2人)科级29人(领导职数13人、非领导职数12人)机关工勤3人;退休23人,临聘人员4人。

三、收支预算总体情况

2017县政协部门收入预算总额为432.95万元,较上年减少4.05万元,其中:当年财政拨款收入393.30万元,较上年减少4.11万元;事业收入0万元,较上年持平;上年结转收入39.65万元,较上年增加2.24万元。

相应安排支出预算432.95万元,较上年减少4.05万元,其中:一般公共服务350.03万元,较上年增加23.57万元;社会保障和就业50.79万元,较上年减少69.35万元;医疗卫生与计划生育支出11.61万元,较上年增加1.31万元;住房保障支出20.52万元,较上年增加2.94万元。

四、支出预算安排情况

县政协部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协全委员、委员视察、参政议政等事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障政协机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出350.03万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目主要用于政协全委员会议、委员视察、参政议政等方面)。

(二)社会保障和就业支出50.79万元,主要用于机关离退休人员、遗属等人员支出。

(三)医疗卫生支出11.61万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出20.52万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平,主要原因是单位无因公出国(境)经费。2017年预算安排0.00万元。根据2017安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2016年预算持平,主要原因是接待外地政协到中江政协学习考察公务招待费。

2017年预算安排2.00万元。计划用于接待外地政协到中江政协学习考察等公务招待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%,主要原因是2017年单位已将公务用车全部移交给县机关事务管理局,单位无公务用车车辆。

2017年预算安排0.00万元,其中:安排2017车购置经费0.00万元,拟新购车0辆;安排公务用车运行维护费0.00万元,用于0辆务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费63.82万元,其中:办公费3.00万元,印刷费2.00万元,水费1.00万元,电费1.00万元,邮电费7.00万元,差旅费10.00万元,维修(护)费1.00万元,租赁费2.00万元,会议费1.00万元,培训费3.00万元,公务接待费2.00万元,劳务费2.00万元,工会经费1.86万元,福利费2.92万元,其他交通费用13.8万元,其他商品和服务支出10.24万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务支出,主要包括:日常办公费用用,印刷费,水电费,邮电费,维修费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,其他交通费用等方面。

七、政府采购情况说明

2017年政府采购11.00万元,全部为货物采购11.00万元。主要采购办公电脑、办公桌、文件柜等办公设备。

八、名词解释

对专业性较强的名词进行解释。

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:政协事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出政协委员召开会议等方面的支出政协委员开展各类视察等方面的支出政协委员开展各类参政议政等方面的支出政协委员开展其他政协事务等方面的支出。

4.社会保障和就业支出:政协机关用于单位离退休人员支出部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出病故人员家属的一次性和定期抚恤金补助费指建国前参加工作人员生活补助

5.医疗卫生与计划生育支出:是政协机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出:是指政协机关指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载:中江县政协2017年部门预算编制的说明2017.11.13.doc

            县政协2017年部门预算公开表.xls

 

 

 

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