2019年度中江县残联部门决算
发布时间: 2020-12-27 来源:中江县残联 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县残联

部门决算


目录

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................4

第二部分度部门决算情况说明..................... ..5

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....6

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....7

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........11

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

        1. 因公出国(境)经费支出.................12

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........12

        3.公务接待费支出.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明..................... 14

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 14

(二)政府采购支出情况........................15

(三)国有资产占有使用情况 ...................15

(四)预算绩效管理情况 .......................15

第三部分 名词解释................................21

第四部分 附件....................................26

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻《残疾人保障法》等有关残疾人事业的法律法规,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义“两个文明”建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.组织实施和管理残疾人分散按比例就业工作。

6.统筹开展为残疾人事业募捐和社会各种捐赠活动,开展残疾人事业对外交流与合作。

7.开展基层残联组织建设和干部业务指导与管理工作。

8.协助县政府研究、制定和组织实施残疾人事业政策和规划,对有关业务领域进行指导和管理。

9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1.做好残疾人教育工作。

积极抓好残疾考生高考录取摸底及助学金发放工作。对全县符合条件的贫困残疾大学新生及贫困残疾人家庭大学生34名发放助学金,每人4000元,发放资助金13.6万元。为贫困残疾人大学生解决实际困难。

2.扎实开展白内障“复明工程”工作。

白内障手术减免全年目标任务为400例,实际完成470余例,完成目标的117%。共计减免手术费用47余万元,为残疾人真正办好事、实事。

3.积极开展贫困家庭脑瘫儿童救助工程

任务80人,完成83人。到省八一康复中心进行手术康复治疗6人,康复训练9人。在中江县残疾人康复服务中心康复训练68人,圆满完成训练任务。

4.残疾人居家灵活就业。

全年任务完成1321人。安排资金103.55万元在全县所有乡镇以一卡通的方式兑付到残疾人手中,帮助他们发展生产、扶持、鼓励他们再就业。

5.贫困残疾人扶贫解困工作。

任务数680人,实际完成2000余户。在12个乡镇实施,已投入55余万元,发放鸭苗4.5万余只,通过扶持,使贫困残疾人增产增收、脱贫致富。

6.残疾人居家无障碍改造

2019年县残联共计为101名重度残疾人实施了居家无障碍改造,为残疾人改厕、改厨、坡道整治等,方便了残疾人的生活,共计投入资金55万余元。

二、机构设置

中江县残联属一级决算单位,无下属决算单位,属于参照公务员法管理的事业单位,机关设三个股室:办公室、残疾人就业服务所、康复服务指导站。我单位有公务员编制5名,实有人员5名;事业编制6名,实有人员6名;临聘人员3名。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,497.57万元。与2018年1390.29万元相比,收、支总计各增加107.28万元,增长/下降7.7%。主要变动原因是主要是民生项目经费的增加。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,307.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,107.13万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占15%;事业收入0万元,占**%;其他收入0万元,占**%(详见图2:收入决算结构图)

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,186.61万元,其中:基本支出200.02万元,占17%;项目支出986.59万元,占83%。(详见图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,497.57万元。与2018年收、支总计1390.29万元相比,财政拨款收、支总计各增加/减少107.28万元,增长7.7%。主要变动原因是民生项目经费的增加。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出989.45万元,占本年支出合计的83%。与2018年1060.43万元相比,一般公共预算财政拨款减少70.98万元,下降6%。主要变动原因是厉行节约,压缩相关公用经费等(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出989.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出972.11万元,占98.24%;卫生健康支出5.13万元,占0.51%;农林水支出0.90万元,占0.15%;住房保障支出11.31万元,占1.1%。(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为989.45万元完成预算1189.19万元的83%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为5.43万元,完成预算5.43万元的100%

2.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)    行政运行(项): 支出决算为153.88万元,完成预算153.88万元的100%,。

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)    残疾人康复(项): 支出决算为91.27万元,完成预算91.27万元的100%

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)    残疾人就业和扶贫(项): 支出决算为267.24万元,完成预算267.24万元的100%

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)    残疾人生活和护理补贴(项): 支出决算为45.56万元,完成预算45.56万元的100%

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)   其他残疾人事业支出(项): 支出决算为387.42万元,完成预算587.17万元的66%,决算数小于/等于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

7.农林水支出(类)扶贫(款)   其他扶贫支出(项): 支出决算为0.9万元,完成预算0.9万元的100%,。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.63

万元,完成预算12.63万元的100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8.68万元,完成预算8.68万元的100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.13万元,完成预算5.13万元的100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.31万元,完成预算11.31万元的100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出200.01万元,其中:人员经费177.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费22.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元,完成预算4.4万元的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元,占76%;公务接待费支出决算1.05万元,占24%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

 

1. 因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,成预算3.35万元100%

无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年3.82万元,减少0.47万元,下降12%。主要原因是:我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

其中:2019无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.35万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出1.05万元完成预算1.05万元的100%。公务接待费支出决算比2018年0.82万元增加/减少0.23万元,增长0.28%。主要原因是:2019年,单位实际公务接待任务增多。

其中:国内公务接待支出1.05万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待17批次,110人次,具体内容包括:

接待上级残联调研等工作,共六次,合计金额0.32万元。

接待上级检查安全工作,共一次,合计金额0.07万元

接待上级检查验收项目,共五次,合计金额0.32万元

接待上级检查量服工作,共二次,合计金额0.14万元

到上级争取项目资金,共三次,合计金额0.2万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出197.16万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出22.02万元,比2018年33.35万元/减少11.33万元,增长/下降34%,主要原因我单位落实厉行节约有关规定。进一步压缩相关支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额235.15万元,其中:政府采购货物支出161.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74万元。主要用于残疾人辅助器具、残疾人假肢安装、残疾人实用技术培训、残疾人居家托养服务等采购工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,我单位共有车辆1辆,其中:特种用车1辆。主要是用于对下乡开展残疾人辅助器具验配、入户评残等工作。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对残疾人居家无障碍改造等14个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取五个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。)。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“残疾人无障碍改造””脑瘫儿童康复“实用技术培训”“ 扶贫对象生活补贴”“ 白内障复明手术”等14个项目绩效目标实际完成情况。

1)脑瘫儿童康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为147.05万元,完成预算的122%。通过项目实施,保障了脑瘫儿童的基本权益,提高了脑瘫儿童的生活自理能力,促进了社会的和谐进步,进一步保障了残疾人的权利。,发现的主要问题:上级配套资金与儿童康复时间有差距,要求康复时间提高到10个月,但资金标准却没有增加。下一步改进措施:希望加大配套资金力度。

2)残疾人无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为54.6万元,完成预算的91%。通过项目实施,保障了残疾人的基本权益,提高了重度残疾人的生活自理能力,促进了社会的和谐进步,使广大残疾人更好地享受到了国家改革发展的红利,发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。)。

3)实用技术培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过培训,使残疾人掌握了生活、生存技能,提高了重度残疾人的生活质量,使残疾人能更好地融入到社会,通过自己勤劳的双手创造更加美好的生活。发现的主要问题:培训课程较为单一。下一步改进措施:丰富课程内容,使残疾人掌握更多的知识和技能.

4)扶贫对象生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201万元,执行数为178.65万元,完成预算的90%。通过项目实施,与国家脱贫攻坚政策有效衔接,通过补差兜底,使贫困残疾群体能更好地摆脱贫困,达到国家贫困线标准,过上幸福的生活。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。。

5)白内障手术项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的XX%。通过项目实施,使更多的残疾人能重见光明,保障了残疾人的基本权益,提高了重度残疾人的生活质量,使残疾人能更好地融入到社会,发现的主要问题:白内障群体较大,有较大缺口无法满足。下一步改进措施:调整项目预算,尽量加大白内障资金预算额度,让更多患者能享受到该项惠民政策.

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

扶贫对象生活补贴

预算单位

中江县残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

198

执行数:

178.65

其中-财政拨款:

198

其中-财政拨款:

178.65

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对为达到国家贫困县的建档立卡残疾人补差,使建档立卡残疾人生活得到改善,摆脱贫困

已经为1600余未达到国家贫困县的建档立卡残疾人补差,做到了应补尽补,使建档立卡残疾人生活得到改善,摆脱了贫困

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡残疾人数

预期为1600余未达到国家贫困县的建档立卡残疾人补差

预期为1700余未达到国家贫困县的建档立卡残疾人补差

项目完成指标

质量指标

项目结果实施情况

促进残疾人增收,摆脱贫困,提高残疾人生活质量

促进了残疾人增收,提高了残疾人生活质量

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月完成

2019年12月完成

项目完成指标

成本指标

人平补差金额

人平补差额大于900元

人平补差额大于900元

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

社会影响力

达到明显提升

效果明显提升

效益指标

可持续影响指标

可持续性

持续提高残疾人生活质量

持续提高残疾人生活质量

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

残疾人满意度

群众满意率达到98%以上

群众满意率达到99%以上

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展**(填项目名称,如:标准化建设、拆迁安置、环境综合整治等)未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校初中教育的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指其他用于文化方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算安排,用于受灾群众的专项补助。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排,用于受灾群众的补助。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

中江县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)、构设置、人员概况

中江县残联属一级决算单位,无下属决算单位,属于参照公务员法管理的事业单位,机关设三个股室:办公室、残疾人就业服务所、康复服务指导站。我单位有公务员编制5名,实有人员5名;事业编制6名,实有人员6名;临聘人员3名。

 

(二)、主要职能

1.宣传贯彻《残疾人保障法》等有关残疾人事业的法律法规,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义“两个文明”建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、扶助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.组织实施和管理残疾人分散按比例就业工作。

6.统筹开展为残疾人事业募捐和社会各种捐赠活动,开展残疾人事业对外交流与合作。

7.开展基层残联组织建设和干部业务指导与管理工作。

8.协助县政府研究、制定和组织实施残疾人事业政策和规划,对有关业务领域进行指导和管理。

9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)2019年本年收入合计1,307.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,107.13万元;政府性基金预算财政拨款收入200万元。

(二)2019年本年支出合计1,186.61万元,其中:基本支出200.02万;项目支出986.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位按时完成预算编制;并且按照要求对项目绩效、预算整体绩效进行了编制和填报;对于我单位的16个专项资金项目,我们单位对每一个专项都进了细化和绩效评估,并上报财政主管部门。

(二)执行管理情况。

截至目前,中央和省专款分配已经全部到位,及时率达到了100%,由于民生工程时间节点和招投标因素,目前预算执行进度情况正常、

在节能降耗方面,我单位严格按照只降不增的原则,厉行节余,从各方面节能减排,取得了较好的效果。

“三公”经费预算执行情况:我单位严格执行八项制度的规定,从严管理,三公经费截至目前达到了只降不增的目的。

(三)综合管理情况。

2019年,我单位重度护理补贴接受了省财政厅的绩效评价检查,我单位的工作得到了检查组的肯定,并对我们以后的工作提出了很好的指导性意见。

)整体绩效。

2019年我单位的重点项目:(1)扶贫对象生活补贴按照时间节点及时、足额的保证了资金的兑付,取得了良好的社会效果(2)残疾人儿童康复目前按照文件要求对残疾儿童应救尽救,使残疾儿童普遍享有基本康复服务,健康成长。

包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

民生工程取得较好的社会效果,群众满意度日益增长,社会评价较好,确保了可持续性。

(二)存在问题:

由于受资金拨付进度的影响,部分民生工程进度相对缓慢。同时部分民生工程群众知晓度不高

(三)改进建议:

加大民生工程的宣传力度,提高群众的知晓率和满意率,实实在在为老百姓办好事、办实事。

 

中江县残联扶贫对象生活补贴项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

项目资金申报及批复情况。

    扶贫对象补贴资金省对扩权强县分担比例为40%和我们县财政分担比例为60%;省财政补助资金依据补贴标准、分担比例和经省残联审核认定的人数,对各地实行据实拨付。按照当年预拨,次年结算的办法拨付资金,资金拨付符合管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

    2019年县残联按照《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》关于“率先对残疾人扶贫对象实行生活费补贴,核定其年收入与国定贫困线标准差额,据实发放差额补助,使其年收入达到国定贫困线标准”的要求,积极组织实施该项工作,我们严格程序,坚持公开、公平、公正的原则,尽职尽责的开展此项工作。

项目资金申报相符性。

该项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标切实合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2019年据川财社【2019】54号文件省拨资金81.69万元(其中补拨2018年21.44万元),县财政据江财预【1】号文预拨资金140万元。该项目资金到位率96%、及时率均达到100%,因为该项目按照当年预拨,次年结算的办法拨付资金。

2. 资金使用。

该项目按照每季度兑付资金,资金通过一卡通直接支付到老百姓头上,确保了资金的合规、安全。截至到9月,该项目已经支付了两个季度,共计支付90.17万元,其中第三季度正在准备支付中,县残联对该项目实行预支付,因为建档立卡贫困户收入要在每年9月底才能核算完成,所以我们前三个季度按去年国贫线减去收入预拨,第四季度清算。该项目支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理制度实行、确保项目实施人、财务人员、分管领导、主要领导各负其责,相互监督的机制。同时,财务及时做账,做到账实相符。

项目组织实施情况。

2019年,对全省户持有第二代中华人民共和国残疾人证》中的建档立卡扶贫对象,按政策核发放残疾人扶贫对象生活费补贴。通过金融机构实行一卡通发放,由乡镇残联严格据实核算,汇总上报,县残联根据上报金额通过加密软件将资金直接兑付到扶贫对象的一卡通上。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目预计完成补贴人数1700余人,预计兑付资金200余万元,截至目前完成兑付资金90.17万元,占45%,未达到进度的主要原因是县残联对该项目实行预支付,因为建档立卡贫困户收入要在每年9月底才能核算完成,所以我们前三个季度按去年国贫线减去收入预拨,第四季度清算

(二)项目效益情况。

此项政策,是改善残疾人民生、构建和谐社会的重大举措,对保障残疾人基本生活、改善残疾人发展状况具有重大意义,由于党委、政府和残联的高度重视,我们对残疾人做到了“应补尽补”所以取得了非常好的社会效果,群众满意率达到了99%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

由于极少部分残疾人账号长年未使用信用卡,导致信用卡被冻结停用,所以我们在兑付过程中账号出错,导致极少残疾人第一时间未领到补助。现在通过社保卡发放后,该问题得到了相应解决。由于部分残疾人常年在外务工,对这一政策的知晓率较低。 

)相关建议:

加大宣传力度。我们要求乡镇、村社利用国庆、春节等重大节日期间残疾人回来比较集中的契机,走村入户告知残疾人党的惠民政策。同时通过其亲朋好友、左邻右舍要到未在家残疾人的联系方式,力争使每一个贫困残疾人都能不折不扣的享受到这一惠民政策。 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

中江县残疾人联合会2019年部门决算公开附表.xls

 

责任编辑:中江县残联
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