2019年度

四川中江高新技术产业园区管理委员会部门决算

第一部分部门概况..............................4-10

一、基本职能及主要工作..........................4

（一）主要职能..............................4-6

（二）2019年重点工作完成情况................6-9

二、机构设置...................................10

第二部分部门决算情况说明....................11-32

一、收入支出决算总体情况说明..................11

二、收入决算情况说明........................11-12

三、支出决算情况说明........................12-13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........13-14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....14-17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.14-15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.15-16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.16-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.17-18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......18-20

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..18

1. 因公出国（境）经费支出.................18

2.公务用车购置及运行维护费支出...........19

3.公务接待费支出.........................20

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........20

十、其他重要事项的情况说明..................20-32

（一）机关运行经费支出情况 .................. 20

（二）政府采购支出情况........................20

（三）国有资产占有使用情况 ...................20

（四）预算绩效管理情况 ....................20-26

第三部分名词解释.............................26-29

第四部分附件.................................30-35

第五部分附表....................................36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

党工委主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委有关决议、指示、对高新区内重大问题进行研究决策。

2.按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

3.负责高新区党的思想政治建设、基层组织建设、干部队伍建设等党务工作，全面加强党的建设。

4.负责高新区党风廉政建设工作，全面推进从严治党。

5.负责高新区宣传、统战、综治、安全、稳定和精神文明建设工作。

6.负责高新区工会、共青团、妇联等群团工作。

7.完成县委交办的其他事项。

管委会主要职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和县政府有关决定、指示，根据中江县经济社会发展规划，组织编制高新区总体发展规划、控制性详规及经济和产业发展规划、环境保护规划等专项规划，并组织实施。

2.制定高新技术产业政策，指导高新区内产业发展，指导企业发展科技创新工作。

3.组织开展高新区招商引资工作，负责编制招商规划和制定投资促进政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作；为高新区内的投资项目提供申报、登记、信息咨询等服务。

4.负责高新区范围内规划建设、基础配套等产业发展关键环节的管理与服务；组织实施高新区范围内基础设施和公共设施项目的建设、管理；参与高新区范围内土地的开发利用，参与高新区内的国土资源、城乡规划建设工作。

5.负责高新区内安全生产监督管理和环境保护工作。

6.负责协调高新区内工商质监、税务及供电、供水、供气、通讯、金融、保险工作。

7.完成县政府交办的其他事项。

机构情况，包括当年变动情况及原因

根据上述职能，高新区党工委、管委会设5个内设机构；

（一）办公室（党群服务中心、财务股）

负责党工委、管委会日常行政事务的统筹协调，负责办文、办会、机要、保密、信息、接待、政法、综治、信访、维稳和安全保卫，负责机关后勤事务、资产管理。负责党工委日常党务和党建工作，指导非公企业党建工作；负责机构编制、组织人事、劳动保障等工作；严格执行财政法规和各项财经制度，负责编制高新区年度财务计划并组织实施；协助银企关系和相关税务工作；管理高新区内的国有资产，并做好国有资产的保值增值工作。

（二）规划建设股（征拆安置股）

负责编制高新区的建设发展规划和年度计划并组织实施；协助有关部门对高新区内工程建设的质量、竣工验收等环节实施监督和管理；负责高新区内基础设施及公共设施的建设和管理；协调做好高新区内的征地拆迁、安置、补偿工作。

（三）经济发展股（安全环保股）

负责编制高新区经济发展计划、规划并组织实施；负责高新区经济运行分析；指导高新区内企业生产、经营、监督、管理；争取促进高新区内企业发展的各项专项资金；负责高新区的综合经济指标统计工作；负责高新区高新技术产业推进工作，指导企业开展科技创新；协调高新区内的工商质监等工作。

（四）投资促进股

制定高新区投资促进规划和年度计划并组织实施；按照国家、省、市有关规定，制定高新区有关优惠政策、入园政策、奖励办法等制度；负责投资项目的收集、筛选、包装和发布；负责组织投资合作项目的洽谈、签约和协调、服务工作；负责招商引资统计工作；负责检查企业投资协议执行情况，兑现优惠政策。

（五）监察室（内部审计股）

负责纪检监察、党风廉政建设工作、目标管理考核和督查督办；负责高新区的内部审计工作。

高新区纪工委按县委规定设立；高新区工会、妇联、共青团等群团机构按其章程设置。

人员情况，包括当年变动情况及原因

高新区党工委、管委会行政编制12名，机关服务人员事业编制2名。

领导职数：党工书记1名、管委会主任（兼党工委副书记）1名（正科级），党工委副书记1名，纪工委书记1名、管委会副主任2名、总工程师1名（副科级），党工委兼职副书记4名；股级干部职数5名。

（二）2019年重点工作完成情况

（一）筑牢脱贫攻坚“底板”。完成187户贫困户“四核一查”；完成20户贫困户住房改造；扎实开展“扶贫工作日”、“扶贫走访日”活动；募捐扶贫资金15.47万元；发放慰问金3万余元。

（二）全力推动凯州新城开发建设。一是保障人员，支持凯州新城遴选工作人员，24名被遴选干部服从服务于凯州新城统一指挥；二是移交建管职责，对在建16个基础设施项目提出推进建议，移交建管职责；三是处置产业项目，对72个产业项目分类提出处置建议；建立“月走访、月培训、月调研”服务企业制度；完成首批24项审批事项承接，推进“园区事务园区办”。

（三）高标准完善规划体系。完成凯州新城战规、产规编制和城市设计；完成高新区控规修编；草拟后备园区选址方案。

（四）提升园区承载能力。一是成片征拆：完成征地1908.62亩；完成380户13.95万㎡房屋拆迁安置补偿（其中：凯州新城370户13.25万㎡）；二是安置房建设：竣工5.4万㎡，在建5.9万㎡，开工5.6万㎡，处置纠纷11.2万㎡；三是道路建设：竣工5.7公里，在建5.9公里，开工2.6公里；加快金简仁、工业大道等前期。

（五）推动园区转型升级。一是突出特色示范，创建省级农产品加工示范园区、电子器件特色基地；二是突出产业升级，实施产业项目31项(其中：竣工9项，开工10项，加快7项，开展前期5项)，完成投资22亿元；储备项目7项；正在洽谈17项；三是突出产业载体，启动凯州新城26万㎡、县城园区10万㎡标准厂房规划。

（六）提升园区用地集约水平。一是处置低效闲置土地，完成3008.37亩土地处置，其中：解除协议874.75亩，提高集约标准1514.43亩，重组532.11亩，另行选址87.08亩；二是盘活闲置厂房，制定厂房租赁指导意见，强化投入产出、纳税、环保、安全管理，盘活闲置厂房4万㎡。三是处理批而未供土地，对51宗3913.31亩土地（其中：凯州新城2802.19亩）逐宗会商，建议予以供地26宗1427.92亩，完善再予供地3宗722.81亩，暂不供地22宗1762.58亩。

（七）努力优化营商环境。完成24项审批事项承接，推行“一窗通办”“一网通办”“一诺即办”；为74户企业代办政务事项77项；协调用工、入学、要素事项150余项；指导企业申报项目及高新技术、科技型企业；专项培训8次。

（八）强化环保安全维稳管理。一是完善环保监管体系，充实监管力量，完善网格化体系；实行环保“一票否决”，守住环保准入底线；打好污染防治三大战役，建立环保设施及水处理设施督导机制，开展联合检查12次；开展污染物排放摸底工作。二是强化安全监管。调整园区安委会成员，召开安委会会议4次、专题会议7次、工作例会12次；推进隐患排查治理,开展“打非治违”和应急演练；履行监管职责，开展大检查4次、日常检查9次、专项检查2次，检查企业64家次，查出隐患32处，发出整改意见书4份；新认定安全生产标准化企业55家、职业卫生规范化企业30家。三是化解涉稳事件。接待群众来访150人次，调处信访件21件次，面对面答复25件次；开展“征地拆迁、安置房及基础设施建设”等问题排查处置；妥善处理省委巡视组交办案件。

（九）着力党建引领。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中学习8次、讲党课9人次、全覆盖警示教育3次、调研企业101家次,形成报告4篇；实施“强基固本、示范引领、素质提升”三大工程；规范“三会一课”制度，开展主题党日活动12次、谈心谈话87人次；召开党工委（主任办公）会21次，决策“三重一大”事项300余项。

二、机构设置

（六）高新区属于行政单位，下设办公室（党群服务中心、财务股）、规划建设股（征拆安置股）、经济发展股（安全环保股）、投资促进股、监察室（内部审计股）5个部门。2019年年末共有在职人员 46人，其中行政11人，事业35人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3788.74万元。与2018年21247.09万元相比，收、支总计各减少17458.35万元，下降82.17%。主要变动原因是减少对兴隆、辑庆征拆费用拨付。（详见图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2958.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.56万元，占45.58%；政府性基金预算财政拨款收入1609.86万元，占54.42%.（详见图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3737.88万元，其中：基本支出820.46万元，占21.95%；项目支出2917.42万元，占78.05%。（详见图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3788.74万元（。与2018年收、支总计21247.09万元相比，财政拨款收、支总计各减少17458.35万元，下降82.17%。主要变动原因是减少对兴隆、辑庆征拆费用拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1817.6万元，占本年支出合计3737.88的48.62%。与2018年1202.57万元相比，一般公共预算财政拨款增加615.03万元，增长51.14%。主要变动原因是增加了兴隆园区基础设施建设费500万元。（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1817.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出776.54万元，占42.72%；社会保障和就业支出72.4万元，占3.98%；卫生健康支出17.39万元，占0.96%；城乡社区支出448.6万元，占24.68%；农林水支出0.9万元，占0.05 %；住房保障支出41.17万元，占2.27%；其他支出460.6万元，占25.34 %。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1817.6万元，完成预算1817.6万元）的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事2010301行政运行（项）: 支出决算为145.44万元，完成预算145.44万元的100%。

2.2010302一般行政管理事务：支出决算数87.94万元，完成预算数87.94万元的100%。

3.2010350事业运行：支出决算数543.16万元，完成预算数543.16万元的100%。

4.2080502事业单位离退休费：支出决算数1.08万元，完成预算数1.08万元的100%。

5.2080505事业单位养老保险费：支出决算数46.06万元，完成预算数46.06万元的100%。

6.2080506事业单位职业年金：支出决算数25.25万元，完成预算数25.25万元的100%。

7.2101101行政单位医疗保险：支出决算数7.76万元，完成预算数7.76万元的100%。

8. 2101102事业单位医疗保险：支出决算数9.63万元，完成预算数9.63万元的100%。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算数427.58万元，完成预算数427.58万元的100%。

10.2129901其他城乡社区支出：支出决算数21.02万元，完成预算数21.02万元的100%。

11.2130599基他扶贫支出：支出决算数0.9万元，完成预算数0.9万元的100%。

12.2210201住房保障支出：支出决算数41.17万元，完成预算数41.17万元的100%。

13.2299901其他支出：支出决算数460.06万元，完成预算数460.06万元的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出820.45万元，其中：

人员经费664.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费156.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.53万元，完成预算20万元的97.55%，决算数小于预算数（的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算19.51万元，占66.07%；公务接待费支出决算10.02万元，占33.93%。具体情况如下（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）：

1.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出19.51万元,完成预算20万元97.55%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年13.53万元增加5.98万元，增长44.19%。主要原因是主要原因是我单位于2018年3月至2019年5底全部都在兴隆办公，增加了职工上下班统一租车费用及公务用车燃油费。

其中：2019无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出19.51万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出10.17万元，完成预算10.17万元的100%。公务接待费支出决算比2018年7.13万元增加3.04万元，增长42.6%。主要原因是2019年，单位实际公务接待任务增多。

其中：国内公务接待支出10.17万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待35批次，630人次，具体内容包括：成都文理学院“大学城”、逢春制药有限公司《大健康投资项目、成都和乐门业、四川逢春制药商谈PE模块化护栏、智能仓储及智能停车库格栅智能制造基地建设项目相关事宜有限公司《大健康投资项目》、新一代通信微型控制器件智能化产线建设项目、四川环保产业协会会长谢天、成都美富特环保产业集团有限公司董事长宋岱峰一行赴中江高新区（成德园区）考察李园村干部及拆迁户代表协8月2号商铜山小区安置房分配方案（李园村）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出1920.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，我单位机关运行经费支出156.36万元（因2018年我单位按事业单位填报，故无机关运行经费）。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。主要用于安装办公室空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

我单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
高新区在2019年度部门决算中反映“文化路、健康街前期费、兴隆第三安置小区工程款”” 兴隆镇芦花村4、6社的国有建设用地相关土地出让款和税费”“ 文化路、健康街工程款”等6个项目绩效目标实际完成情况如下：

（1）招商引资工作经费、创新创业办公室租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为87.94万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障招商引等工作的顺利进行发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。）。

（2）兴隆镇芦花村4、6社的国有建设用地相关土地出让款和税费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数141.31万元，执行数为141.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障企业的正常运转和发展。

（3）兴隆镇芦花村4、6社的国有建设用地相关土地出让款和税费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了企业的正常运转和发展，为进一步增加企业税收提供了保障。

（4）文化路、健康街工程款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为460.6万元，完成预算的92.12%。通过项目实施，保障了园区文化路、健康街工程的正常工施，确保工程顺利完成，提升了园区硬件设施，发现的主要问题预算安排数较实际执行有偏差。。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（5）征地拆迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.02万元，执行数为21.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障园区征地和拆迁工作的顺利进行，确保企业的顺利入驻提供了保证。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川中江高新技术产业园区管理委员会部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分附件”。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经

费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

高新区2019年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属行政单位,下设高新区服务中心为事业单位。

（二）机构职能。

党工委主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委有关决议、指示，

对高新区内重大问题进行研究决策。

2.按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

3.负责高新区党的思想政治建设、基层组织建设、干部队伍建设等党务工作，全面加强党的建设。

4.负责高新区党风廉政建设工作，全面推进从严治党。

5.负责高新区宣传、统战、综治、安全、稳定和精神文明建设工作。

6.负责高新区工会、共青团、妇联等群团工作。

7.完成县委交办的其他事项。

管委会主要职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和县政府有关决定、

指示，根据中江县经济社会发展规划，组织编制高新区总体发展规划、控制性详规及经济和产业发展规划、环境保护规划等专项规划，并组织实施。

2.制定高新技术产业政策，指导高新区内产业发展，指导企业开展科技创新工作。

4.负责高新区范围内规划建设、基础配套等产业发展关键环节的管理与服务;组织实施高新区范围内基础设施和公共设施项目的建设、管理;参与高新区范围内土地的开发利用，参与高新区内的国土资源、城乡规划建设工作。

5.负责高新区内安全生产监督管理和环境保护工作。

6.负责协调高新区内工商质监、税务及供电、供水、供气、

通讯、金融、保险工作。

7.完成县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，高新区党工委、管委会设5个内设机构，分别为1是办公室（党群服务中心、财务股），2是规划建设股（征拆安置股），3是经济发展股（安全环保股）4是投资促进股，5是监察室（内部审计股）。

三、人员概况。高新区党工委、管委会行政编制 12 名，机关服务人员事业编制 2 名。

领导职数：党工委书记1 名、管委会主任（兼党工委副书记）1 名（正科级），党工委专职副书记 1 名、纪工委书记1 名、管委会副主任 2 名、总工程师 1 名（副科级），党工委兼职副书记 4 名；股级干部职数 5 名，年末实有人数11名。

高新区服务中心为财政拨款事业单位，下设政务代办股、项目推进股、投融资服务股、知识产权股、技术创新股。服务中心核定事业编制36名。年末实有人数36名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入年初预算526.12万元，预算调整数2958.42万元，2019年年总收入2958.42万元。上年财返数830.32万元。

（二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出预算526.12万元。实际支出数3737.88万元，其中：基本支出820.46万元，项目支出2917.42万元，本年财返数50.86万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位所有收入源于县财政拨款，无任何收费项目。按照预算编制的合法性、真实性、重点性、绩效性等原则，根据上年度结算情况和本年度实际情况预算本年财政收支情况。2019年县财政安排2958.42万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及兴隆、辑庆园区征地和拆迁相关工作。包括基本工资、津贴补贴、各种保险、交通补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及兴隆、辑庆园区征地和拆迁所支的接待费、差旅费、宣传费、印刷费等相关经费。

（二）执行管理情况。

在执行预算的过程中，按照节能减排和中央八项规定的要求，提前做好本单位用款额度分析，按时申请本部门用款额度计划，做到资金使用有计划、有重点，确保本单位各项工作。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务、非税收入执收管理等方面。

本单位既无政府性债务，也无位任何收费项目。

2、资产管理方面。

一是抓好本单位资产清查、核实工作，全面摸清了“家底”。二是规范资产增加、使用、处置手续。通过对全局固定资产清查，清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况，加强新增资产配置审核工作，扩大新增资产配置审核范围，规范资产处置程序，确保资产高效使用。三是建立固定资产一物一卡管理制度，做到帐物相符，账账相符。

4、内控制度管理方面

一是建立了内部控制制度，我委制定和完善了《党风廉政建设制度》、《小车管理制度》、《财务管理制度》、《办公用具财产管理制度》、《公章管理制度》等内部管理制度。二是加强内部审计监督，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是对财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规并依法接受财政监督情况。

5、信息公开方面。

我单位按照“公开是常态、不公开是例外”的基本原则以及“时间统一，格式统一、口径统一”的要求，于2020年9月29日16：17分在四川省政府信息公开网（网址为: http://59.213.90.10）公开了本单位2019年部门预算编制说明情况。

（四）整体绩效。

2019年全面完成县政委、县政府下达的各项目标任务，我单位全年综合目标考核为二等奖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，促进了工业经济事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。二是财政下达部门预算指标还需更加科学化、合理化。

（三）改进建议。

进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理的编制经费预算；进一步完善财务管理制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。