中江县农业农村局2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县农业农村局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县农业农村局

部门决算


目录

 

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................4

第二部分度部门决算情况说明..................... ..5

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....6

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....7

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........11

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

        1. 因公出国(境)经费支出.................12

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........12

        3.公务接待费支出.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明..................... 14

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 14

(二)政府采购支出情况........................15

(三)国有资产占有使用情况 ...................15

(四)预算绩效管理情况 .......................15

第三部分 名词解释................................21

第四部分 附件....................................26

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

统筹实施乡村振兴战略和全县“三农“工作的发展中长期规划,重大决策;牵头组织改善全县农村人居环境;拟定深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;负责全县种植业,畜牧业,渔业,农业机械化,农场等农业各产业的监督管理;负责制定全县农业全产业机械化,智能化,数字化发展规划并组织实施;负责全县农产品质量安全监督管理;组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;负责全县农业防灾减灾,农作物重大病虫害预测预报及防治工作;负责全县农田建设管理;承担县政府公布的有关行政审批、公共服务、日常监管及交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况

全年农业经济运行形势总体良好,预计第一产业增加值增速3.9%;粮食、油料总产量分别达到81.87万吨、10.34万吨,增速0.66%、7.48%;农村居民人均可支配收入增速9%;农村户用卫生厕所普及率达到72.26%。

(一)脱贫攻坚扎实推进。

强化产业专项扶贫,发放“小微”产业项目补助资金187.57万元,拨付市级贫困村产业扶持基金3240万元、县级财政专项扶贫资金4000万元、产业扶贫项目资金1770万元。扎实开展帮扶工作,整合各类项目资金1239.5万元,补齐综合帮扶乡镇基础设施短板;清理扶贫领域工程项目264个,牵头整改全县“两不愁三保障”回头看大排查收入不达标问题243户。我局被县委县政府授予“2019年度脱贫攻坚组织创新奖”,单位职工朱东阳、陈科、何勇军分别被市脱贫攻坚领导小组、县委县政府、县脱贫攻坚领导小组授予“2019年德阳市脱贫攻坚先进个人”“2019年度脱贫攻坚贡献奖”“2019年度脱贫攻坚贡献奖”。

(二)农村人居环境明显改善。启动县域乡村振兴规划编制,《中江县域乡村振兴总体规划》初步形成;牵头制定《中江县乡村振兴示范带建设方案》,召开乡村振兴现场会4次。扎实推进农村人居环境整治,学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验和做法,创建“美丽四川·宜居乡村”达标村178个、省级乡村振兴先进乡镇1个、示范村5个、特色“微村落”20个;狠抓农村厕所、污水、垃圾、彩钢棚整治“四大革命”,出台《中江县农村“厕所革命”实施方案》等4个方案,加快实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目,扎实推进37个农村“厕所革命”整村推进示范村建设,完成农村户用卫生无害化厕所8497户。推进乡村绿色发展,建成“三沼综合利用基地”5个,粮经作物主产区农药包装废弃物回收率59%,秸秆综合利用率94%,实现化肥农药使用量零增长,被列为省级耕地质量提升与化肥减量增效示范项目县。

(三)现代农业高质量发展。出台《关于坚持农业农村优先发展推动实施乡村振兴战略落地落实的意见》《关于推进“美丽中江·宜居乡村”建设的实施意见》《关于推进中江县现代农业园区建设的实施意见》《关于推进畜牧业绿色发展暨美丽生态牧场创建工作的实施意见》等系列文件,着力构建乡村振兴“1+3+N”政策体系。抓好粮食生产重点县、产油大县、“四川好粮油”、高标准农田和“菜篮子”工程建设,建设粮油高质高效示范片6个、示范面积7.6万亩,建设高标准农田10.33万亩,新改建现代经作产业标准化基地2万亩,插栽重要产品蔬菜(含食用菌)21.87万亩,新增规模养殖场(户)10个,建成畜禽标标准化养殖示范场部级2个、省级6个,粮食作物播种面积215.9万亩,成功争取2020-2022年“天府油菜”示范基地建设项目省级资金4500万元。围绕全省“川字号”特色产业发展导向和全市“双圈层”产业大环线,培育壮大“2+2”特色产业,粮食总产81.87万吨,种植中药材11万亩,出栏生猪103.3万头、小家禽2010万只,肉类12.3万吨,新建标准化桑园6000余亩,发放蚕种1.78万张,被列入四川省30个蚕桑产业发展重点县之一。聚力打造现代农业园区,制定《中江县2019年现代农业园区建设激励方案》,建立园区项目库,征集农业产业发展项目110个,创建省级园区1个、市级1个,县级8个。推动一二三产融合发展,强化农业品牌创建和农产品质量提升,建设农产品产地初加工设施32座,培育农产品品牌3个,“三品一标”达到115个,顺利通过省级农产品质量安全监管示范县资格复审。

(四)农村改革持续发力。扎实推进农村产权制度改革,打造改革示范乡镇2个,集体资产清产核资基本完成;基本完成村级农村集体经济组织登记赋码。深化农村土地制度改革,建成县级土地确权管理信息化系统,农村土地承包经营权流转48.24万亩,占承包地面积的46.79%。突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体,新发展家庭农场60家,培育新型职业农民466人,清理农民专合社“空壳社”294家,成功创建国家级示范社3家、省级4家、市级7家。稳步推进“新四农”工作,县乡村三级农村产权流转交易服务体系全面建成,累计交易金额3亿元,组织成立中江县产投农业投资发展有限公司,规范农业保险行为,增加乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金500万,发放担保贷款8921.5万元,在保余额达到1.7亿元。

(五)党建工作落地落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,集中学习6次、警示教育1次、党性教育2次、讲党课12次;班子成员开展调研并形成调研报告9篇,提出切实可行建议13条,自我检视并整改问题53条。加强作风建设,开展汲取蒲波案件教训、省委巡视反馈问题整改等专题民主生活会。强化班子自身建设,坚持民主集中制,严格执行“三重一大”,记实议事事项78个。

二、构设置

中江县农业农村局属于行政单位,内设办公室等13个内设机构。行政编制 41 名。其中:局长 1 名、副局长 2

名;总农艺师 1 名(副科级)、总工程师 1 名(副科级);股级干部职数 21 名。机关服务人员事业编制数 5 名。下属三个独立核算的事业单位,分别为中江县稻麦原种场,中江县棉花原种场,中江县玉料原种场。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36313.6万元。与2018年7980.27万元相比,收、支总计各增加28333.33万元,增长355%。主要变动原因是由于机构调整,2020年原农林局同原农工委,原畜牧局合并为中江县农业农村局,因此人员和单位体系都有较大增加。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计34126.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入33359.18万元,占97.75%;政府性基金预算财政拨款收入767万元,占2.25%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计18013.76万元,其中:基本支出10215.87万元,占56.71%;项目支出7797.89万元,占43.29%(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计36313.6万元。与2018年收、支总计7953.3万元相比,财政拨款收、支总计各增加28360.3万元,增长356.59%。主要变动原因是由于机构调整,2020年原农林局同原农工委,原畜牧局合并为中江县农业农村局,因此人员和单位体系都有较大增加。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18013.78万元,占本年支出合计的100%。与2018年5176.91万元相比,一般公共预算财政拨款增加12836.87万元,增长247.96%。主要变动原因是由于机构调整,2020年原农林局同原农工委,原畜牧局合并为中江县农业农村局,因此人员和单位体系都有较大增加。(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18013.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出332.77万元,占1.85%社会保障和就业(类)支出1711.35万元,占9.5%卫生健康支出610.03万元,占3.39%节能环保支出11.2万元,占0.06%农林水支出14496.84万元,占80.48%;住房保障支出571.87万元,占3.17%粮油物资储备支166.5万元,占0.92%;。其他支出113.22万元,占0.63%;(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为18013.76万元完成预算35546.6万元的50.68%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)行政运行(项): 支出决算为175.24万元,完成预算175.24万元的100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)事业运行(项): 支出决算为16.89万元,完成预算16.89万元的100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为140.64万元,完成预算140.64万元的100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为471.36万元,完成预算471.36万元的100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项): 支出决算为128.14万元,完成预算128.14万元的100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为588.78万元,完成预算588.78万元的100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为417.92万元,完成预算417.92万元的100%

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为103.29万元,完成预算103.29万元的100%

9.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为1.86万元,完成预算1.86万元的100%

10.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为368.37万元,完成预算368.37万元的100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.21万元,完成预算3.21万元的100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为238.45万元,完成预算238.45万元的100%

13.节能环保(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为11.20万元,完成预算11.20万元的100%

14.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算为2520.95万元,完成预算2520.95万元的100%

15.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为708.06万元,完成预算708.06万元的100%

16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为4679.92万元,完成预算4679.92万元的100%

17.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):支出决算为137.71万元,完成预算220.71万元的62.39%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

18.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):支出决算为8.17万元,完成预算8.17万元的100%

19.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为55.69万元,完成预算55.69万元的100%

20.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为0万元,完成预算600万元的0%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为3878.61万元,完成预算13822.17万元的28.06%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算为59.82万元,完成预算59.82万元的100%

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算为43.70万元,完成预算43.70万元的100%

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.75万元,完成预算8.40万元的80.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况进行支付。

25. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):支出决算为83.05万元,完成预算5254.10万元的1.58%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为7.00万元,完成预算7.00万元的100%

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为76.00万元,完成预算76.00万元的100%

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为1420.00万元,完成预算1420万元的100%

29. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为811.41万元,完成预算1439.49万元的56.37%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

30. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为0万元,完成预算742万元的0%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为571.87万元,完成预算571.87万元的100%

32. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):支出决算为166.5万元,完成预算530.00万元的31.42%,决算数小于/等于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

33. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为113.22万元,完成预算113.22万元的100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出10215.88万元,其中:

人员经费9418.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费797.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.43万元,完成预算47.58万元的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.67万元,占66.77%;公务接待费支出决算15.76万元,占33.23%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

1. 因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出31.67万元,完成预算31.67万元的100%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年16.71万元增加14.96万元,增长89.53%。主要原因是机构改革后原农林局同原农工委和原畜牧局合并,人员增加。 

其中:2019无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车10辆。

公务用车运行维护费支出31.67万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出15.76万元,完成预算15.91万元的99.06%公务接待费支出决算比2018年5.30万元增加10.46万元,增长197.36%。主要原因是机构改革后原农林局同原农工委和原畜牧局合并,人员增加。 

其中:国内公务接待支出15.76万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待66批次,666人次,具体内容包括:省级项目检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出797.73万元,比2018年0万元增加797.73万元,主要原因是因为2018年之前我单位一直使用事业单位的会计运算方法。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额797.73万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,我单位共有车辆10辆,其中:应急保障用车0辆、其他用车10辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对财政现代农业生产发展项目、农业资源与保护、秸杆综合利用等项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对中央财政现代农业发展项目等5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“农业技术技术推广项目“农作物病虫害防治”“秸杆综合利用”“防灾救灾项目”“财政现代农业生产发展”等14个项目绩效目标实际完成情况。

1)农业技术技术推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1715万元,执行数为8.1715万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了农业先进技术推广,提高了农业机械化率和种植技术,降低农业生产成本,增加了农户收入。

2)农作物病虫害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.71万元,其中当年预算86万元,上年结转134.71万元。执行数为137.71万元,完成预算的62.4%。通过项目实施,降低了农作物病虫害发生率,保障了农作物高产稳产。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。主要是因为农作物生产受季节性影响,项目需跨年实施。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。同时加快项目实施进度,根据农作物生产规律做好提前谋划。

3)秸杆综合利用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1439.49万元,其中当年预算130.99万元,上年结转129.64万元,执行数为811.41万元,完成预算的56.37%。通过项目实施,提高了秸杆综合利用,减少了环境污染,增加了农民收入。发现的主要问题:我县是农业大县,秸杆量大,应加大地方配套,加大对秸杆综合利用的补助。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。确保此项工作的顺利开展。

4)防灾救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.69万元,执行数为55.69万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了大灾面前不减产,稳产稳收。

5)财政现代农业生产发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13822.17万元,其中当年预算12147.43万元,上年结转1674.74万元,执行数为3878.61万元,完成预算的28.06%。通过项目实施,支持了农业发展,保障了粮食生产稳定和粮食生产安全,提高了农民种粮积极性和粮食生产机械化率,降低了农业生产成本。发现的主要问题:由于受天气及农作物季节影响,项目整体进度偏慢。下一步改进措施:成立项目督促组,加大对项目的督导,推进项目实施。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农业技术技术推广

预算单位

中江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

8.1715

执行数:

8.1715

其中-财政拨款:

8.1715

其中-财政拨款:

8.1715

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进了农业先进技术推广,提高了农业机械化率和种植技术,降低农业生产成本,增加了农户收入。

 

促进了农业先进技术推广,提高了农业机械化率和种植技术,降低农业生产成本,增加了农户收入。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训会

300

300

项目完成指标

数量指标

机械租赁

40

40

项目完成指标

质量指标

农业机械化提高

10%

10%

项目完成指标

时效指标

2019

1-12

12

项目完成指标

成本指标

培训会

6

6

……

成本指标

机械租赁

2.1715

2.1715

效益指标

社会效益

农业机械化率提高

有所提高

有所提高

效益指标

经济效益

 

 

 

效益指标

环境效益

 

 

 

满意度指标

群众满意度

 

98%

98%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农作物病虫害防治

预算单位

中江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

220.71

执行数:

137.71

其中-财政拨款:

220.71

其中-财政拨款:

137.71

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

降低农作物病虫害发生率,保障农作物高产稳产。

降低了农作物病虫害发生率,保障了农作物高产稳产。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

病虫害防治(万亩)

2

1.15

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

降低农作物病虫害发生率

基本无大的病虫害发生

基本无大的病虫害发生

项目完成指标

时效指标

2019

1-12

12

项目完成指标

成本指标

病虫害防治(2万亩)

220.71

137.71

……

成本指标

 

 

 

效益指标

社会效益

降低农作物病虫害发生率

基本无大的病虫害发生

基本无大的病虫害发生

效益指标

经济效益

 

 

 

效益指标

环境效益

 

 

 

满意度指标

群众满意度

 

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

秸杆综合利用

预算单位

中江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

1439.49

执行数:

811.41

其中-财政拨款:

1439.49

其中-财政拨款:

811.41

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,提高秸杆综合利用,减少环境污染,增加农民收入。。

通过项目实施,提高了秸杆综合利用,减少了环境污染,增加了农民收入。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

秸杆综合利用(吨)

180000

100000

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

提高秸杆综合利用率

有所提高

有所提高

项目完成指标

时效指标

2019

1-12

12

项目完成指标

成本指标

秸杆综合利用

1439.49

811.41

……

成本指标

 

 

 

效益指标

社会效益

提高秸杆综合利用率

有所提高

有所提高

效益指标

经济效益

增加农民收入

有所增加

有所增加

效益指标

环境效益

改善了环境

有所改善

有所改善

满意度指标

群众满意度

 

80%

80%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

防灾救灾项目

预算单位

中江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

55.69

执行数:

55.69

其中-财政拨款:

55.69

其中-财政拨款:

55.69

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障了大灾面前不减产,稳产稳收。

通过项目实施,保障了大灾面前不减产,稳产稳收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

种子补助(亩)

3700

3700

项目完成指标

数量指标

肥料补助(亩)

3700

3700

项目完成指标

质量指标

保证大灾不减产

保证了大灾不减产

保证了大灾不减产

项目完成指标

时效指标

2019

1-12

12

项目完成指标

成本指标

种子补助

37

37

……

成本指标

肥料补助

18.69

18.69

效益指标

社会效益

 

 

 

效益指标

经济效益

保证大灾不减产

保证了大灾不减产

保证了大灾不减产

效益指标

环境效益

 

 

 

满意度指标

群众满意度

 

98%

98%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

财政现代农业生产发展项目

预算单位

中江县农业农村局

预算执行情况(万元)

预算数:

13822.17

执行数:

3878.61

其中-财政拨款:

13822.17

其中-财政拨款:

3878.61

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,支持了农业发展,保障了粮食生产稳定和粮食生产安全,提高了农民种粮积极性和粮食生产机械化率,降低了农业生产成本。

通过项目实施,支持了农业发展,保障了粮食生产稳定和粮食生产安全,提高了农民种粮积极性和粮食生产机械化率,降低了农业生产成本。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

高标准农田建设(亩)

34000

9500

项目完成指标

数量指标

农业生产社会化服务(亩)

50000

14000

项目完成指标

数量指标

耕地轮作休耕(亩)

95000

27000

项目完成指标

数量指标

购机补贴(台套)

665

190

项目完成指标

数量指标

畜禽粪污整县推进(养殖场个数)

200

56

项目完成指标

数量指标

厕所革命

12000

3400

项目完成指标

数量指标

农业园区培育(个)

1

1

项目完成指标

质量指标

保证大灾不减产

保证了大灾不减产

保证了大灾不减产

项目完成指标

时效指标

2019

1-12

12

项目完成指标

成本指标

高标准农田建设(万元)

5666

1590

项目完成指标

成本指标

农业生产社会化服务(万元)

500

140

项目完成指标

成本指标

耕地轮作休耕(万元)

1425

400

项目完成指标

成本指标

购机补贴(万元)

500

140

目完成指标

成本指标

畜禽粪污整县推进(万元)

2932

820

目完成指标

成本指标

厕所革命(万元)

1799.17

508.61

目完成指标

成本指标

园区培育(万元)

1000

280

效益指标

社会效益

稳粮保供

保证了粮食生猪生产安全

保证了粮食生猪生产安全

效益指标

经济效益

 

 

 

效益指标

环境效益

改善了生态环境

有所改善

有所改善

满意度指标

群众满意度

 

98%

98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指我单位事业单位方面的支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):指用于重大疾病,传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指用于退耕户的现金补助支出。

17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指用于单位基本支出支出。

18.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指用于单位未设置项级科目的其他支出。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于单位事业单位基本支出支出。

20.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测,产品检疫等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农产品及其投入品的质量安全评估等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指用于农业生产因遭受自然灾害,生物灾害损失给予的补助。

23.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指用于单位农业生产补贴支出。

24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于单位以上项目以外的关于农业方面的支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指用于单位基本支出支出。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于单位基本支出支出。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):指用于育苗,造林,抚育,退化林修复,义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害,野生动物疫病灾害等方面的支出。

30.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指用于上述项目以外的林业和草原支出。

31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于上述项目以外的扶贫支出。

32.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指用于土地治理支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指用于反映各级财政对村集体经济组织的补助支出。

36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指用于除化解债务以外的其他用于农林水方面的支出。

37.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指用于反映上述项目以外的其他用于商业流通事务的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

36.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指用于其他粮油事务支出支出。

37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金安排支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金安排支出。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于其他方面的支出。

39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

中江县农业农村局属于行政单位,内设办公室等13个内设机构。行政编制 41 名。其中:局长 1 名、副局长 2 名;总农艺师 1 名(副科级)、总工程师 1 名(副科级);股级干部职数 21 名。机关服务人员事业编制数 5 名。下属三个独立核算的事业单位,分别为中江县稻麦原种场,中江县棉花原种场,中江县玉料原种场。

(二) 机构职能。

统筹实施乡村振兴战略和全县“三农“工作的发展中长期规划,重大决策;牵头组织改善全县农村人居环境;拟定深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;负责全县种植业,畜牧业,渔业,农业机械化,农场等农业各产业的监督管理;负责制定全县农业全产业机械化,智能化,数字化发展规划并组织实施;负责全县农产品质量安全监督管理;组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;负责全县农业防灾减灾,农作物重大病虫害预测预报及防治工作;负责全县农田建设管理;承担县政府公布的有关行政审批、公共服务、日常监管及交办的其他工作。

(三) 人员概况。

有在职人员522人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入36313.6万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出18013.76万元,年末财政拨款结转和结余18299.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

部门绩效目标实现程度良好、预算编制准确、支出控制良好、按预期计划项目进度实施、预算完成情况良好,无违规记录。

(二)结果应用情况。

绩效自评公开及时、评价结果整改及时。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绩效自评公开及时、评价结果整改及时。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

2019年项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目资金

根据上级财政下达项目资金情况,县财政通过预算指标安排给我单位项目资金共计26096.07万元,其中上年结转2084.67万元,当年预算24011.39万元,当年支出7797.87万元,结转下年18298.19万元。

其中:1)农业技术技术推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1715万元,执行数为8.1715万元,完成预算的100%。(2)农作物病虫害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.71万元,其中当年预算86万元,上年结转134.71万元。执行数为137.71万元,完成预算的62.4%。(3)秸杆综合利用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1439.49万元,其中当年预算130.99万元,上年结转129.64万元,执行数为811.41万元,完成预算的56.37%。(4)防灾救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.69万元,执行数为55.69万元,完成预算的100%。(5)财政现代农业生产发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13822.17万元,其中当年预算12147.43万元,上年结转1674.74万元,执行数为3878.61万元,完成预算的28.06%。

(二) 绩效目标

 通过农业项目实施,保障了农业生产和生猪生产安全,确保了农产品供应。全年农业经济运行形势总体良好,第一产业增加值增速3%;粮食、油料总产量分别达到81.15万吨、10.23万吨;农村居民人均可支配收入增速10.1%;农村户用卫生厕所普及率达到72.26%。连续四年荣获粮食生产“丰收杯”奖,连续三年荣获畜牧业统计监测工作综合考评优秀生产监测县,为我县荣评“全省县域经济发展先进县”作出了一定的贡献

(三)项目自评步骤及方法。

为加强项目绩效考评,做到“做事必问效”。我局采取对项目进行事前、事中、事后绩效管理,确保项目达到预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我局根据全县农业生产需要,积极做好项目储备,按照上级项目要求,做好项目申报,确保项目尽快批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。1)农业技术技术推广项目全年预算数8.1715万元,已全部到位。(2)农作物病虫害防治项目,项目全年预算数220.71万元,全剖到位。(3)秸杆综合利用项目全年预算数1439.49万元,其中当年预算130.99万元,上年结转129.64万元,全部到位。(4)防灾救灾项目,全年预算数55.69万元,全部到位。(5)财政现代农业生产发展项目,全年预算数13822.17万元,其中当年预算12147.43万元,上年结转1674.74万元,全部到位

2.资金使用情况。1)农业技术技术推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1715万元,执行数为8.1715万元,完成预算的100%。(2)农作物病虫害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.71万元,其中当年预算86万元,上年结转134.71万元。执行数为137.71万元,完成预算的62.4%。(3)秸杆综合利用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1439.49万元,其中当年预算130.99万元,上年结转129.64万元,执行数为811.41万元,完成预算的56.37%。(4)防灾救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.69万元,执行数为55.69万元,完成预算的100%。(5)财政现代农业生产发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13822.17万元,其中当年预算12147.43万元,上年结转1674.74万元,执行数为3878.61万元,完成预算的28.06%。

(三)项目财务管理情况

我局设有单独的财务股室,负责对所有机关支出和项目支出进行收支核算,并建立相关财务管理制度,对专项资金在统一核算的基础上设立专账科目进行核算,并登记台账。财政预算指标下达后,根据项目实施进度,及时申请额度到账并进行支付。所有项目均严格按照相关专项资金管理办法和相关财务法律法规及规章制度进行管理,财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

按照上级财政、农业农村部门要求,项目下达到我县后,及时通知业务站股,制定项目实施方案,明确补贴对象标准、项目实施内容、补贴资金申报程序等内容,并进行公开公示。县农业农村局和各乡镇人民政府对补助对象资料及资格进行审查、核实后以乡镇为单位进行公示。项目资金拨付通过“一卡通”和转账形式进行兑付,杜绝现金支付。

(二)项目监督管理情况。

1、制定相关财务管理制度,通过制度加强项目管理。

目前中江县农业村局通过制定《中江县农业农村局机关财务管理制度》、《中江县农业农村局政府采购内部防控制度》、《中江县农业农村农业项目管理制度》、《中江县农业农村局惠农资金发放抽查制度》等相关规章制度,加强项目管理。

2、加强项目实施监管

一是所有项目必须严格按照政府招投标相关规定和政府采购相关规定程序实施。实施方案必须通过局党委扩大会确定并报县上审批或备案。重点加强对以奖代补资金监管,特别是对补助对象确定的监管,要求必须通过公开公示,公开报名、综合评价等方式进行确定。

二是加强项目实施过程及项目验收监管

由局党委派人对所有项目实施情况进行跟踪监管,重点项目同时邀请县纪检监察和县财政、发改、审计等部门参与。对涉及物资发放项目,必须进行公开公示,物资发放名册要求村社、乡镇层层负责、层层监管,并定期组织检查小组对项目发放情况进行抽查,一经发现问题立即整改,严重的及时移交纪检及司法机关。现金发放必须通过“一卡通”系统,如耕地地力保护补贴、种粮大户补贴、购机补贴等。

3、加强财务监管。

根据每类农业项目实施要求和管理办法规定,结合相关财务法律法规和相关管理制度,列明财政农业项目资金报账要求及相关需提供的佐证材料。一方面为项目报账提供方便,一方面督促业主加强自身财务规范。特别如对自筹资金认定方面,不光要通过实地查验,更多的是需提供相关的佐证材料,如业主的记账凭证、原始发票等。确保财政资金规范使用的同时,带动社会资本投入, 防止虚假自筹,套取财政补助资金。

4、加强项目绩效考评,通过绩效考评加强项目监管。

所有项目在编制实施方案的同时编制预算绩效,并严格按照实施方案和预算绩效实施。项目完成后,及时进行自评,通过自评查找问题,优化方案,提高项目使用效益,增加老百姓满意度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

目前,所有项目均正在积极实施,加快推进,由于农业项目受天气和季节影响,需跨年实施,所以总体项目进度和资金拨付进度较慢。我局正在通过成立项目专班,加快项目推进工作。

(二)项目效益情况

1.经济效益。通过以上项目的实施,降低了农业种植养殖成本,增加了农民收入。

2.社会效益。通过以上项目的实施,保障了粮食生产和生猪生产安全,确保了农产品供应,改善了农村人居环境。

四、问题及建议

(一)存在的问题

(1)县级配套到位不足,影响项目实施。

(2)由于农业项目受季节影响较大,部分项目年度投资任务和资金拨付进度相对偏低。

(二)建议

1、加大地方政府投入力度,确保粮食生产安全。

2、及时足额落实地方配套资金。

3、提前谋划好项目,制定项目实施方案初稿并过会,待项目下达后,及时制定详细方案,加快项目实施。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:中江县农业农村局2019年度决算公开附表.xls

责任编辑:中江县农业农村局
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