中江县玉米原种场2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县玉米原种场 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县玉米原种场

部门决算


目录

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................4

第二部分度部门决算情况说明..................... ..5

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........8

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....8

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....9

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........12

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明12

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

        1. 因公出国(境)经费支出.................13

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........13

        3.公务接待费支出.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明..................... 14

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 14

(二)政府采购支出情况........................14

(三)国有资产占有使用情况 ...................14

(四)预算绩效管理情况 .......................14

第三部分 名词解释................................16

第四部分 附件....................................21

第五部分 附表....................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中江县玉米原种场主要从事玉米良种引进、试验、示范、生产、新技术推广工作 

(二)2019年重点工作完成情况

2019年完成了农业厅农场管理局的要求和县农业局下达的目标任务。认真做好了农场的稳定等工作。

二、构设置

中江县玉米原种场属于中江县农业局的下属二级事业单位,属财政差额拨款,实行独立核算单位。现在编人员4人,已经移交社保退休的退休人员11人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27.93万元。与201826.71万元相比,收、支总计各增加1.22万元,增长4.57%(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计27.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入27.93万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计27.93万元,其中:基本支出27.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计27.93万元0。与2018年收、支总计26.71万元相比,财政拨款收、支总计各增加1.22万元,增长4.57%。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出27.93万元,占本年支出合计的100%。与201826.71万元相比,一般公共预算财政拨款增加1.22万元,增长4.57%。主要变动原因是财政增加拨款。(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出27.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出5.48万元,占19.62%卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%农林水支出22.45万元,占80.38%;(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为27.93万元完成预算13.1万元的213.21%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)行政运行(项): 无。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 无。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 无。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 无。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 无。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项): 支出决算为5.48万元。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 无。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项): 无。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 无。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 无。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 无。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 无。

13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为22.45万元,完成预算13.1万元的171.37%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出27.93万元,其中:

人员经费27.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下(详见图7“三公”经费财政拨款支出结构图):

1. 因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国()支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车购置支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比20180万元相等。

其中:2019公务用车购置费支出。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出0万元,公务接待费支出决算与20180万元相等

其中:国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,我单位属于事业单位,无机关运行费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,我单位共有车辆0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,无项目预算事前绩效评估

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中无项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县玉米原种场 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


第三部分 词解释

 

解释本单位部门决算报表“财决02”中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容,并修改相应的编号。

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(卫健局、疾控中心、保健院、各学校填写,其余单位须删除此项内容)。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。(卫健局、保健院、教育局填写,其余单位须删除)  

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(卫健局填写,其余单位须删除)  

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展**(填项目名称,如:标准化建设、拆迁安置、环境综合整治等)未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校初中教育的基本支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指**(填项目名称,如县城经济杂志宣传、对外宣传等)其他用于文化方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算安排,用于受灾群众的专项补助。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排,用于受灾群众的补助。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31.……。

 


四部分 附件

 

中江县玉米原种场

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中江县玉米原种场于1967年组建,1974年正式纳入国家计划,是列入财政管理,独立核算的事业单位。

(二)机构职能。

中江县玉米原种场主要从事玉米良种引进、试验、示范、生产、新技术推广工作。

(三)人员概况。

现在编人员4人,已经移交社保退休的人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年中江县玉米原种场收入预算总额为27.93万元,其中:当年财政拨款收入27.93万元

(二)部门财政资金支出情况。

财政资金支出预算27.93万元,其中:工资福利支出27.93万。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

中江县玉米原种场预算安排支出主要用于保障职工工资福利支出。

我单位根据政府及财政各部门要求,高度重视预算编报工作,对预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化工作等,操作实施良好。

(二)执行管理情况。

我单位严格按照预算管理的要求,按照年初预算进行支出管理。严格控制支出,做到只减不增,并按照财政要求,及时进行公开公示。

(三)综合管理情况。

在做好预算管理的同时,我单位严格按照上级财政相关要求,做好以下几点工作:

1、做好单位的固定资产管理,对固定资产进行定期清理,并及时根据账务变化,更新固定资产系统,力争使固定资产发挥其最大的使用价值;

2、做好单位往来资金清理工作,最大效益激活存量资金并发挥效益;

(四)整体绩效。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据自查,我场2019年部门支出均严格按照预算进行支出管理,“三公”经费无超支,无滥发奖金补贴等违法违纪的情况发生,预算执行情况良好。

(二)存在问题。

由于我场建场历史悠久,房屋破损且为危房。在2006年县人民政府将农场土地全部置换给中江县信用联社。因此,试验、试范不能产生直接经济效益。农场经济困难,也无投资能力。财政拨付资金 只能用于发放职工的工资福利支出60%玉米原种场的办公费及其他一些杂费就没有费用列支,导致只能占用往来中的一些专项资金进行支付。

(三)改进建议。

1、建议争取将农场由原来的差额事业单位转变为全额事业单位。

2、农场所有资产交县国资委统一处置。

3、农场在职职工,由县人社局统一调配,安排到合适的工作岗位。

 4、请财政部门考虑中江县玉米原种场实际情况的特殊性,适当增加对我单位的公用经费预算补助。

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:中江县玉米原种场2019年度决算公开附表.xls

责任编辑:中江县玉米原种场
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