中江县农村能源中心2019年度决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县农村能源中心 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

中江县农村能源中心

2019 年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置 4

第二部分 2019 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 22


一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行农村能源研发利用节约的天法律、法规和政策。组织开展农村能源资源调查与评价,编制农村能源发展规划;指导、监督农村能源建设项目的实施;组织开展农村能源科学技术的普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设,以及国内外技术合作与交流,组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广;会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,在仓山、元兴、太安、永丰、清河等乡镇新建农村沼气池30口。建设秸综合利用收储网点20处,年收集综合利用秸秆5 万余吨,推广秸秆综合利用工作 ,实现水稻、玉米机械收割面积42.5万亩实现秸秆覆盖还田35万亩。

二、机构设置

中江县农村能源中心属于参照公务员管理的事业单位,中江县农村能源中心下设综合股、业务股等2个部门。2019年年末共有在职人员7人,退休人员 7人,离休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度年初结转和结余1.26万元,财政补助收入合计83.72万元,2018年财政补助收入合计124.40万元。

2019 年度收、支总计84.98万元与2018 年124.40万元相比,收、支总计各减少39.42万元,减少36.69%。主要变动原因是农业资源保护修复后与利用。(详见图1:收、支决算总计变动情况)

 二、收入决算情况说明2019年本年收入83.72万元,其中:一般公共预算财政拨款83.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(详见图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明2019 年本年支出合计84.98万元, 其中:基本支出84.98万元,占100 %;项目支出0万元,占0%。(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计83.72万元。与 2018 年124.4万元相比,财政拨款收、支总计各减少39.42万元,减少39.42%。主要变动原因是农业资源保护修复后与利用减少。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年一般公共预算支出合计84.98万元,其中农林水支出60.78万元,社会保障和就业支出12.36万元,医疗卫生与计划生育支出2.83万元,住房保障7.42万元。2018年一般公共预算支出合计124.4万元,其中农林水支102.29万元,社会保障和就业支出13.03万元,医疗卫生与计划生育支出2.72万元,住房保障5.09万元。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出84.98万元,占本年支出合计84.98 万元的100%。与 2018 年一般公共预算财政拨款支出123.13万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.42万元,减少39.42%。主要变动原因是农业资源保护修复后与利用减少。(详见5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   208社会保障和就业支出12.36万元,210医疗卫生与计划生育支出2.82万元,213农林水支出60.78万元,其中农221住房保障支出7.42万元.

2019年一般公共预算财政拨款支出84.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出84.98万元,占100%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出12.36万元,占14.54%;医疗卫生支出2.83万元,占3.33%;住房保障支出7.42万元,占8.75%。(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算1.6万元,完成预算0%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为1.6万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

3.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

5.科学技术(类)技术研究开发(款)应用技术研究与开发(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2019年决算数为0元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为0元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项):2019年决算数为0.58万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为7.07万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为4.7万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。
  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为2.8万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。
    14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):2019年决算数为7.42万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他(项): 支出决算为0万元,完成预算0 %。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出84.98万元,其中:人员经费68.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费16.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 “三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元,占 90.87 %;公务接待费支出决算0.24万元,占 9.13%。(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

全年参加因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加 0万元,增长0%。主要原因是因公出国(境)任务增加。

开支内容包括:

2019年,我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算2.39万元的95.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年2.65万元减少0.26万元,减少10.88 %。主要原因是“公务用车燃料费支出增加”;“我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支”)。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2019 年 12 月底,单位共有公务用车    6辆,其中:小型汽车0 辆、越野车0辆、多功能载客车  0辆、专业技术用车6辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。主要保障我单位日常工作运转、应急处突等相关工作的开展。

3.公务接待费支出 0.24 万元,完成预算0.24万元的  100%。公务接待费支出决算比 2018 年0.24万元增加0万元,增长0 %。主要原因是国内公务接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、  用餐费等。国内公务接待4批次, 48人次我单位无外事接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从自评情况看,预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况

我单位未对2019年项目支出开展绩效目标管理。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX 2019 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,中江县农村能源中心机关运行经费支出16.92万元,比2018年减少5.76万元,减少34%(或与2018年决算数持平)。

 “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,我单位属于事业单位,无机关运行费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于

我单位2019年无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

截至2019年12月31日,我单位无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等(教育和卫生系统专用科目,其余单位须删除)

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等(卫生局专用科目,其余单位须删除)

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金(卫生局专用科目,其余单位须删除)

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展**(填项目名称,如:标准化建设、拆迁安置、环境综合整治等)未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校初中教育的基本支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指**(填项目名称,如县城经济杂志宣传、对外宣传等)其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

19. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算安排,用于受灾群众的专项补助。

20. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排,用于受灾群众的补助。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金(卫生局专用科目,其余单位须删除)

27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出(如单位无项目支出,须删除)。

30.“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用(行政单位和参公单位专用科目,其余事业单位须删除)

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

中江县农村能源中心2019 年度部门整

支出绩效自评报告

贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策;组织开展农村能源资源调查与评价,编制农村能源发展规划;指导、监督农村能源建设项目的实施;组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设,以及国内外技术合作与交流;组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广;会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

中江县农村能源中心是参加公务管理的事业单位,执行的是事业单位会计制度,2019年是纳入部门决算编制独立核算的预算单位,年实有在职人数7人,退休人员7人。

2019年中江县农村能源中心年初结转和结余1.26万元,本年一般公共预算财政拨款收入83.72万元,收入预算总额为84.98万元,较上年减少 39.42万元。

2019年基本支出主要保联障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的支出,包括人中经费和公用经费。2019年决算基本支出84.98万元,比上年减少39.42万元,减少47.05%,其中工资福利支出68.06万元,日常公用经费支出16.92万元。

2019年“三公”经费支出2.58万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.24万元,公务用车运行维护费2.34万元。

2019年,在仓山、元兴、太安、永丰、清河等乡镇新建农村沼气池30口。建设秸综合利用收储网点20处,年收集综合利用秸秆5 万余吨,推广秸秆综合利用工作 ,实现水稻、玉米机械收割面积42.5万亩实现秸秆覆盖还田35万亩。

加强宣传,严密防范。利用各种媒体宣传形式,把沼气安全知识宣传到每个沼气农户,增强群众安全防范意识。告诉群众对沼气池出现的各种问题,要由专业人员或在其指导下进行沼气检查维修和排险工作,避免因操作不当引发沼气安全事故。通过各种途径,加强安全意识的宣传工作:为了加强农村沼气池修建和安全使用工作,中江县农村能源办公室在全县沼气池数量增加的情况下,沼气池的安全使用已成为了沼气用户生活中的一件大事。首先与乡镇签订安全目标责任书45份,从行政措施上减少或控制了安全事故的发生。其次,加强沼气安全宣传力度。农村能源办公室发放《沼气安全使用常识》2万份,分别发放乡镇和部分沼气用户手中,县乡(镇)共张贴标语150条,宣传板报2期,召开沼气安全工作会以会带训2次;出动宣传车辆12次,结合科技下乡,走、建、惠“安全生产月”活动。2019年6月16日,农业局办公室、农村能源办公室、农机管理股、农机监理站等站股干部,在公园广场,挂起来“中江县农业局安全生产宣传活动”横幅标语,为前来赶场的群众免费咨询,现场又发放了《沼气安全使用常识》《农村户用沼气池安全使用手册》各1000份,《安全生产基本常识》500本;9月30日,中江县农业局王行之局长、谭亚西副局长率相关股室开展国庆节前对农业行业(农业、农机、农能等)安全生产进行大检查,消除各类安全隐患。

积极开展种养循环示范基地建设。在仓山镇人和寨村、东北镇白梨村建设了两个“三沼综合利用基地”,为我县农业绿色生态可持续发展做出了行业应有的供献。

 

附件:2019 年整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:中江县农村能源中心
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