中江县棉花原种场2019年度决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县棉花原种场 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县棉花原种场

部门决算


目录

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................4

第二部分度部门决算情况说明..................... ..5

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....6

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....7

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........11

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

        1. 因公出国(境)经费支出.................12

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........12

        3.公务接待费支出.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明..................... 14

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 14

(二)政府采购支出情况........................15

(三)国有资产占有使用情况 ...................15

(四)预算绩效管理情况 .......................15

第三部分 名词解释................................21

第四部分 附件....................................26

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能

中江县棉花原种场主要从事棉花、玉米、水稻、油菜等大田作物的良种引进,试验、示范和技术推广工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1、加强宣传和培训,努力实现依法制种。

    2、加强良繁片区质量抽检,避免不合格种子播种下田。

3、认真搞好良繁片区良种繁育试验示范推广工作

4、进一步深化我场体制改革。

5、全面完成我场的国有农场土地确权颁证工作。

6、努力争取政策、项目资金、关心职工生活

7、积极做好场内安全和场区和和谐稳定工作

二、构设置

中江县棉花原种场属于中江农业农村局下属差额拨款事业单位。2019年年末共有在职人员 15 人,退休人员 28 人,离休人员 0 人。

中江县棉花原种场下设办公室、财务室、5个部门。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 125.31  万元。与 2018 118.38 万元相比,收、支总计各增加 6.93 万元,上升5.85 %。主要变动原因是2019年在职职工基本工资调标

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计125.31万元,其中:一般公共预算财政拨款125.31万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计 125.31  万元, 其中: 基本支出125.31万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计125.31万元。与 2018  118.38 万元相比,财政拨款收、支总计各增加6.93万元,上升2.85 %。主要变动原因2019年在职职工基本工资调标

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 125.31 万元,占本年支出合计 125.31万元的 100 %。与 2018 118.38 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6.93  万元,上升 5.85 %。主要变动原因2019年在职职工基本工资调标

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出125.31万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出18.76万元,占14.97%农林水支出106.55万元,占85.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算125.31万元,完成预算 100 %。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项):2019年决算18.76元,完成预算100%

2. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算106.55元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出125.31万元其中:

人员经费125.31万元主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费0万元出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年我单位无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位,无机关运行费支出。

(二)政府采购支出情况

我单位2019年无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,我单位无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

2019年我单位无项目实施情况

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。  

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。。  

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展**未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校初中教育的基本支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指**其他用于文化方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算安排,用于受灾群众的专项补助。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排,用于受灾群众的补助。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31.……。

 


中江县棉花原种场2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

中江县棉花原种场是中江县农业农村局下属的一个差额拨款事业单位,执行企业单位会计核算制度,属独立核算机构,截止2019年底,我单位机关实有在职人数15人,实有退休人员28人(移交社保退休),遗属人员7人

二、部门财政资金收支情况

(一)收入支出预算安排情况

2019年财政拨款初预算收入为109.23万元、调整预算数125.31万元。

(二)收入支出执行情况

2019年全年支出125.31万元,主要用于发放在职职工60%工资和遗属人员补助

我单位无“三公”经费、会议费等费用发生,也无专项资金收支发生。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我单位根据政府及财政各部门要求,高度重视预算编报工作,对预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化工作等,操作实施良好。

(二)执行管理情况。

我单位严格按照预算管理的要求,按照年初预算进行支出管理。严格控制支出,做到只减不增,并按照财政要求,及时进行公开公示。

(三)综合管理情况。

在做好预算管理的同时,我单位严格按照上级财政相关要求,做好以下几点工作:

1、做好单位的固定资产管理,对固定资产进行定期清理,并及时根据账务变化,更新固定资产系统,力争使固定资产发挥其最大的使用价值;

2、做好单位往来资金清理工作,最大效益激活存量资金并发挥效益;

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据自查,我2019年部门支出均严格按照预算进行支出管理,“三公”经费无超支,无滥发奖金补贴等违法违纪的情况发生,预算执行情况良好。

(二)存在问题。

 由于中江县棉花原种场现在无具体的经营行为发生,没有其他收入,财政补助只能用于发放在职职工60%工资和遗属人员补助。但棉花原种场的办公费、管理费及其他一些杂费就没有费用列支,导致我单位日常运转困难

(三)改进建议。

请财政部门考虑中江县棉花原种场实际情况的特殊性,适当增加对我单位的公用经费预算补助。

附件:2019 年整体支出绩效自评表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效目标申报表

     2019   年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

部门名称

 

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

维护农场稳定

发放在职职工60%基本工资和社会保障缴费

106.55

106.55

 

维护农场稳定

发放遗属补助和退休人员生活补贴补差

18.76

18.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

125.31

125.31

 

年度
总体
目标


按时发放在职职工60%基本工资、遗属人员补助和退休人员生生活补贴补差,按时缴纳五险一金,维护农场职工队伍稳定。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

发放在职职工60%基本工资和社会保障缴费

15人

发放遗属补助和退休人员生活补贴补差

遗属7人,退休人员28人

发放因工致残优抚补助

1人

质量指标

维稳

农场职工队伍稳定

 

 

 

 

 

时效指标

按照年初计划和上级安排

2019年1-12月

 

 

 

 

 

成本指标

发放在职职工60%基本工资和社会保障缴费

106.55

 

发放遗属补助和退休人员生活补贴补差

18.76

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

维稳

农场职工队伍稳定

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 

责任编辑:中江县棉花原种场
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