中江县水利局2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县水利局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县水利局部门决算


目录

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................5

第二部分度部门决算情况说明..................... ..6

一、收入支出决算总体情况说明....................6

二、收入决算情况说明............................6

三、支出决算情况说明............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........9

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....10

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....10

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........15

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明15

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明15

        1. 因公出国(境)经费支出.................16

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........16

        3.公务接待费支出.........................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........17

十、其他重要事项的情况说明..................... 17

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 17

(二)政府采购支出情况........................17

(三)国有资产占有使用情况 ...................18

(四)预算绩效管理情况 .......................18

第三部分 名词解释................................32

第四部分 附件....................................35

第五部分 附表....................................43

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,负责结合本地实际拟定有关配套管理的规范性文件,并组织实施;

2、统一管理全县城乡水资源,拟定并组织实施全县水资源开发利用总体规划,中长期供求计划和有关专业规划;

3、负责全县水资源保护工作;

4、负责全县计划用水、节约用水工作;

5、负责全县水利工程的规划、计划、组织实施县管工程的勘测、设计、施工、验收和技术指导;负责全县的江河管理工作;

6、承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作;

7、负责全县河道、水库的行政管理;

8、负责全县农村水利工作。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年争取上级资金到位2.7204亿元(其中:债券资金1.1亿),同比增长79%;固定资产入库目标任务6亿元(已入库2.8亿元,新入库5.23亿元);为灌区输水9200万方,确保38万亩水稻栽插;全年4次洪涝灾害,未出现人员伤亡;所涉项目26个,总投资39.99亿元,完成投资3.69亿元,占任务的101%;解决全县建档立卡贫困人口10.05万人饮水安全;截止目前,已获得省河长先进单位等4项表彰,拟获得水利厅信息宣传先进单位共3项表彰。

依法行政,在理念上谋新出路。一是清理行政权力事项共120项,动态调整划转69项至县农业农村局;二是涉水领域发现线索共33条(其中:涉1条已移送公安机关立案调查(未销号),正在整改2条,其余已消号);三是开展河道巡查147余次,出动车辆147台次,出动执法人员520人。立案查处水事案件3起,处罚款14.98万元。

2019年计划续建、新开工、储备项目共计26个,涉及总投资39.99亿元,计划年度完成投资3.66亿元,截止12月底,完成投资3.69亿元,占任务的101%。

二、构设置

水利局属于行政单位,下设水利管理所、水利水电技术推广中心、供水管理总站、质监站、水保办、石泉水库管理局、河湖管理中心;基层管理站8个:黄鹿站、南干站、龙台站、双河口站、永兴站、仓山站、广福站、冯店站。另有参公管理单位2个:水政监察大队及县防办。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计34396.60万元。与2018年14,345.20万元相比,收、支总计各增加20051.40万元,增长139.78%。主要变动原因是基建项目增加。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计34,264.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入23,264.55万元,占67.90%;政府性基金预算财政拨款收入11,000.00万元,占32.10%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计16,582.04万元,其中:基本支出4527.53万元,占27.30%;项目支出12054.5万元,占72.70%(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计34,396.60万元。与2018年收、支总计14345.20万元相比,财政拨款收、支总计各增加20051.40万元,增长139.78%。主要变动原因是基建项目增加。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15200.01万元,占本年支出合计的91.67%。与2018年13313.15万元相比,一般公共预算财政拨款增加1886.86万元,增长14.17%。主要变动原因是基建项目增加。(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15200.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出49.68万元,占0.33%社会保障和就业(类)支出733.27万元,占4.82%卫生健康支出120.58万元,占0.79%;节能环保支出1136.28万元,占7.48%;城乡社区支出385.26万元,占2.53%;农林水支出12505.46万元,占82.27%;住房保障支出264.08万元,占1.74%;其他支出5.4万元,占0.04%。(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为15200.01万元完成预算23396.6万元的64.97%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)行政运行(项): 支出决算为49.68万元,完成预算49.68万元的100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为228.41万元,完成预算228.41万元的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项): 支出决算为36万元,完成预算36万元的100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为269.47万元,完成预算269.47万元的100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为186.18万元,完成预算186.18万元的100%

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为13.21万元,完成预算13.21万元的100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.07万元,完成预算0.07万元的100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为120.51万元,完成预算120.51万元的100%

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算18.8万元,完成预算18.8万元的100%。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)  其他节能环保支出(项):支出决算1117.48万元,完成预算1117.48万元的100%。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算385.26万元,完成预算2263.26万元的17.02%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算0万元,完成预算226万元的0%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算805.24万元,完成预算805.24万元的100%。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算2595.06万元,完成预算2595.06万元的100%。

15.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):支出决算25万元,完成预算25万元的100%。

16.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算4万元,完成预算4万元的100%。

17.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算824.47万元,完成预算982.44万元的83.92%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

18.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算100万元,完成预算100万元的100%。

19.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算17万元,完成预算17万元的100%。

20.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算325.32万元,完成预算980万元的33.20%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算7806.07万元,完成预算13086万元的59.65%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算3.3万元,完成预算3.3万元的100%。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为264.08万元,完成预算264.08万元的100%

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为5.4万元,完成预算5.4万元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4527.53万元,其中:

人员经费4164.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   

日常公用经费362.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.69万元,完成预算32.50万元的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.8万元,占87.32%;公务接待费支出决算3.89万元,占12.68%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

1. 因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出26.80万元,完成预算27.60万元97.10%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年23.74万元增加3.06万元,增长12.89%。主要原因是2019年脱贫攻坚超常规工作、根据车辆使用年限及车况等原因增加燃料费、维修费等。

其中:2019无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:特种车辆4辆。

公务用车运行维护费支出26.80万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出3.89万元,完成预算4.90万元的79.39%。公务接待费支出决算比2018年5.23万元减少1.34万元,下降3.44%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

中:国内公务接待支出3.89万元(财决公开10表),主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待65批次,1353人次,具体内容包括:省、市各级领导对项目工程、人畜饮水安全巩固提升等的监督检查督导

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年使用政府性基金预算财政拨款支出1382.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出362.75万元,比2018年359.12万元增加3.63万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额6668.93万元其中:政府采购货物支出130.28万元、政府采购工程支出4368.11万元、政府采购服务支出2170.55万元。主要用于防汛抗旱货物采购,水资源公报的编制,中型水库防汛预案编制等服务采购;龙家咀水闸修建、响滩子右干整治等项目工程的监理、设计、三方检测等工程服务采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,我单位共有车辆4辆,其中:防汛抗旱2辆,执法特种车辆4辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对国家水土保持重点工程中江县2019年冯店小流域水土流失综合治理项目;长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动;中江县一河一策管理保护方案编制;合同制工人经费;春灌临时用工经费;2018年县管干支水毁修复经费;中江县河湖管理保护范围划定;2018年水资源公报编制及人饮安全巩固提升经费;国家水资源监控系统运行维护;扫黑、除恶、安全、综治、信访、维稳、禁毒经费;水资源、水行政执法经费;5座中型水库“两预案、一规程”编制;防汛经费;全县小型水库、山洪灾害危险区检测经费;中江县2019年山洪灾害防治县级非工程措施项目;中小河流水文监测站点运行维护;山洪灾害预警系统维护;山洪灾害非工程措施网络通讯服务费;闸桥维养;河长制宣传工作经费开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看1、2019年计划固定资产入库5亿元。2019年动工和计划启动的水利项目共17个,规划总投资86.52亿元,计划完成投资4.62亿元。为灌区输水9000万方,使38万亩水稻适时栽插,收取水土保持补偿费60万元。

2、一是完成仓山水厂等5个竣工投产项目,总投资2.08亿元,计划年度投资1.97亿元。

二是加快推进石泉水库、拆除重建龙家咀大(2)型水闸一座、续建配套与节水改造3个项目建设,总投资9.77亿元,计划年度投资2.26亿元。

三是争取水利基础设施网络建设、响滩子等3个项目,开工总投资3.87亿元,计划年度投资2130万元。

四是加快推进新建会龙水库、中小河流治理、继光湖水利风景区等6个项目前期工作,规划总投资70.8亿元,计划年度投资1750万元。

3、全力以赴助扶贫,加快小型农田水利建设等水利基础设施建设,着力扭转贫困地区水利发展滞后局面。一是保障春灌放水。春灌前保证蓄水1.55亿方,全县春灌计划6月前结束。二是保障防洪度汛。落实责任,明确汛期值班制度,备齐防汛物资,加强演练和培训,确保安全度汛。三是保障安全稳定。制定安全预案,落实安全责任、加强水利工程安全监管。

4.集中精力抓党建,一是加强思想建设。深入学习习近平同志系列讲话精神,抓好党员干部思想政治建设,提高党员干部政治思想素质;二是完善阵地建设。加强党务工作人员教育培训,提高党务干部党建业务能力。三是强化党内监督。坚持民主集中制、抓好“三重一大”决策制度的落实、畅通监督渠道。四是做好党风廉政建设。思想从严、管党从严、执纪从严、作风从严,以强有力举措扎实做好党风廉政建设和反腐败工作。本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映天地一体化、等其他节能环保支出、小东河水闸智能改造、山洪灾害非措施、水利工程运行与维护、县级国有公益性水利项目、水利执法监督、扫黑除恶工作经费、水土保持项目等15个项目绩效目标实际完成情况。

1)县级国有公益性水利项目(合同制工人及春灌放用临时用工)目标完成情况综述。项目全年预算数48.35万元,执行数为48.35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县水利事业顺利运转。

2)中小河流水文监测站点运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县中小河流水文监测站的日常运行、维护工作。

3)水土保持监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动及全县水保监督检查。

4)扫黑、除恶、安全、综治、信访、维稳、禁毒经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了对全县范围涉水流域扫黑、除恶、安全、维稳、禁毒工作。

5)防汛抗旱补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县的抗旱灾情工作,人畜饮水安全的工作。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

县级国有公益性水利(合同制工人费用及春灌放水临时用工)

预算单位

中江县水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

48.35

执行数:

48.35

其中-财政拨款:

48.35

其中-财政拨款:

48.35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全县水利事业顺利运转

保障全县水利事业顺利运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人数

7人

7人

项目完成指标

质量指标

最低生活标准

超过

超过

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

工资、绩效

25.8万

25.8万

项目完成指标

成本指标

公用经费

4.8万

4.8万

……

成本指标

社会保障

7.75万

7.75万

效益指标

经济效益

指标

生活条件

有所改善

有所改善

效益指标

社会效益

指标

社会效益

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

生态效益

有所改善

有所改善

效益指标

可持续影响

指标

社会影响力

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

中小河流水文监测站点运行维护项目绩效

预算单位

中江县水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

17

执行数:

17

其中-财政拨款:

17

其中-财政拨款:

17

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县中小河流水文监测站的日常运行、维护工作。

全县中小河流水文监测站的日常运行、维护工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水文监测点日常运行、维护

3处

3处

项目完成指标

质量指标

正常运行保证率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

水文监测点日常运行、维护

17万

17万

项目完成指标

成本指标

农业生产值

有所增加

有所增加

效益指标

经济效益

指标

农业生产值

有所增加

有所增加

效益指标

社会效益

指标

指标1:记录监测数据,提高项目决策数据依据

有所提高

有所提高

效益指标

生态效益

指标

水生态环境

有所改善

有所改善

效益指标

可持续影响

指标

社会影响力

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

满意度

95%

95%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

水土保持监督

预算单位

中江县水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动及全县水保监督检查

长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动及全县水保监督检查

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

执法巡查次数

40次

40次

项目完成指标

质量指标

覆盖率

90%

90%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

执法巡查、宣传、培训

4万

4万

效益指标

经济效益

指标

生产条件

有所改善

有所改善

效益指标

社会效益

指标

社会影响力

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

防治水土流失

有效防止人为造成的水土流失

有效防止人为造成的水土流失

效益指标

可持续影响

指标

影响力

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

满意度

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

扫黑、除恶、安全、综治、信访、维稳、禁毒经费

预算单位

中江县水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

25

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

25

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全县范围涉水流域扫黑、除恶、安全、维稳、禁毒工作

对全县范围涉水流域扫黑、除恶、安全、维稳、禁毒工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全年巡查、监督次数、发放宣传资料、培训次数

巡查150次,宣传资料30000份,培训人次3000人次

巡查150次,宣传资料30000份,培训人次3000人次

项目完成指标

质量指标

项目验收合格

合格

合格

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

巡查、监督、水事纠纷调解

5万

5万

项目完成指标

成本指标

水法宣传等资料

2万

2万

项目完成指标

成本指标

律师顾问及咨询

4万

4万

项目完成指标

成本指标

消防设施

基层站点房及设施维修维护

8万

8万

效益指标

经济效益

指标

农业生产值

有所增加

有所增加

效益指标

社会效益

指标

法制社会建设能力

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

水生态环境

有所改善

有所改善

效益指标

可持续影响

指标

社会影响力

大力改善

大力改善

满意度指标

满意度指标

满意率

≥95%

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

防汛抗旱补助资金

预算单位

中江县水利局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决全县部分乡镇人畜饮水困难

解决全县部分乡镇人畜饮水困难

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

解决建档立卡贫困人饮水困难,及安全饮水稳固提升

1000人

1500人

项目完成指标

质量指标

检验达标

达标

达标

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年

2019年

项目完成指标

成本指标

所用费用

100万

100万

效益指标

社会效益

指标

解决建档立卡贫困人饮水困难,及安全饮水稳固提升

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

水生态环境

有所改善

有所改善

效益指标

可持续影响

指标

社会影响力

大力改善

大力改善

满意度指标

满意度指标

满意度

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县水利局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

 

2019年中江县水利局

部门预算整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我局是县财政全额拨款事业单位。全局下属事业单位17个,包括局机关7个:水利管理所、水利水电技术推广中心、供水管理总站、质监站、水保办、石泉水库管理局、河湖管理中心;基层管理站8个:黄鹿站、南干站、龙台站、双河口站、永兴站、仓山站、广福站、冯店站。另有参公管理单位2个:水政监察大队及防办。增设河湖管理中心。

上述单位均为非独立核算单位,由全局统一核算,执行《事业单位财务规则》及《事业单位会计制度》。

2.主要职能。

1)、负责机关和所属事业单位的党群、党风廉政建设等工作。

贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,负责结合本地实际拟定有关配套管理的规范性文件,并组织实施。

2)、指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护,新增组织指导地下水超采区综合治理、导水利行业供水工作职责

(3)、指导水利设施的管理、保护与综合利用,负责全县计划用水、节约用水工作。

4)、承担水旱灾害防御相关职责,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

5)、县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,承担水情旱情监测预警工作。组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6)、负责全县水利工程的规划、计划、组织实施县管工程的勘测、设计、施工、验收和技术指导;负责全县的江河管理工作。

7)、负责全县河道、水库的行政管理。

8)、负责全县农村水利工作。

9)负责全县的农村人畜饮水安全巩固提升工作。

3.人员概况。

局核定编制数:行政工勤42人,事业297人;年末实有人员:行政工勤36人,事业239人。本年共招录人员20人:其中:行政人员3人,事业17人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入总计的调整预算数143,451,991.37元较收入总计的年初预算数85,008,157.00元增加58443834.37元。增加的主要原因是项目资金年初未作预算。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款本年支出142,131,523.08元,其中:基本支出39,765,109.65元、项目支出102,366,413.43元,具体构成:一般公共服务支出0元、教育支出0元,社会保障和就业支出11,755,161.00,医疗卫生与计划生育支出1,114,545.00,节能环保支出2,000,300.00,城乡社区支出9,870,629.81,农林水支出115,471,679.27,住房保障支出1,883,133.00,其他支出36,075.00

2018年本年支出的调整预算数143,451,991.37元较本年支出的年初预算数85,008,157.00元增加58443834.37元,主要原因是基本账户监管项目资金,要求按工程进度拨付工程款项。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

1、我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案,不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案,进行审核,批复我单位2018年预算收入为14345.20万元

2、部门预算执行绩效评估

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务以及住房保障、社会保障等相关工作,基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,项目支出用于保障单位为完成特定的专项工作目标的经费支出,通过部门预算执行,确保了我单位全年工作任务的完成。   

    (二)执行管理情况。

     一是贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,节能降耗,严格控制“三公经费”。执行公务接待经费管理规定,做到无公函不接待,“三单”不齐不报销,超范围、超标准、超预算不开支。

厉行节约,严格控制因公出国(境)费用,会议费,车辆购置及运行费用和公务接待费。2018年“三公”经费支出289,717.93元,比年初预算减少78585.07元,其中:公务接待费支出52,303.00元,比年初预算数减少3097元,减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,规范公务接待活动,相应减少公务接待费;公务用车运行维护费支出237,414.93元,比年初预算数减少78585.07元,减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,厉行节约,加强公务用车管理,相应减少公务用车运行维护费。

(三)综合管理情况。

一是财务管理制度健全,执行制度严格合规,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购;二是加强了固定资产管理;三是制定了内控管理制度;四是及时进行了信息公开接受上级和财政的监督。

(四)整体绩效。

根据自查,我局2018年部门支出均严格按照预算进行支出管理,“三公”经费无超支,无滥发奖金补贴等违法违纪的情况发生,预算执行情况良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据自查,我局2018年部门支出均严格按照预算进行支出管理,“三公”经费无超支,无滥发奖金补贴等违法违纪的情况发生,预算执行情况良好。

(二)存在问题。

 由于中江县水利局是大局,下面还有8个基层管理单位。水利局要承担全县45个乡镇水利项目建设及工程管理维护,全县农业灌溉用水,全县防汛抗旱,全县人蓄饮水安全巩固提升等。以及其他关于水利相关的各项工作任务,导致我局工作量大、任务重、下乡多,公用经费严重不足。大大影响了我局正常工作的开展的职工工作的积极性。

(三)改进建议。

1、请财政部门考虑下水利局实际工作的特殊性,加大对我局下乡补助的预算,以保证水利工作的顺利开展。

2、请财政能尽量在年初将我局必须支出的经费列入预算,特别是必须支出的一些项目经费和配套工作经费。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

中江县小东河水闸启闭系统等智能化改造项目

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。2017年11月,我局向县政府申请对小东河水闸启闭系统进行智能化改造,2018年7月27日中江县财政局以江财采批[2018]181号文件批复采购计划,采购资金70.86万元。

(二)项目绩效目标。项目主要内容:对小东河水闸启闭系统进行智能化改造,安装小东河、橡胶坝、龙家咀三处视频监控并集成到凯江湖水库控制端。

(三)项目资金申报相符性。该项目严格按照批复内容,完成了对小东河水闸启闭系统进行智能化改造,安装小东河、橡胶坝、龙家咀三处视频监控并集成到凯江湖水库控制端,与资金申报内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目涉及资金为县本级财政资金,已于2018年7月到位,到位资金70.86万元,到位率100%,到位及时。

2.资金使用。截止目前已拨付资金6.3158万元。资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目实行县级部门报帐制,县财政局根据水利局申请及时划拨资金,资金由县水利局专帐核算、专人管理,确保资金专款专用。

根据工程建设进度,项目施工单位填写工程建设进度申请表报监理单位审核,并附项目中标通知书、施工单位合同、建设进度表和相关票据等资料依据;审核通过后,由业主现场人员和业主负责人核实,并签字确认。将工程资金拨付给施工单位。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

按照政府采购相关规定严格组织进行采购,由中江县水务局作为采购单位,委托四川鑫磊邦成工程管理有限公司作为代理进行政府采购,最终确定施工单位为四川腾耀建筑工程有限公司为中标单位。施工过程中,中江县水务局防洪办全程参与质量监督,项目于2018年11月26全部完工,2019年1月11日中江县水务局组织专家和运行管理单位、施工单位对该项目进行了合同工程完工验收。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了对小东河水闸启闭系统进行智能化改造,安装小东河、橡胶坝、龙家咀三处视频监控并集成到凯江湖水库控制端,工程建设满足合同要求,2019年1月11通过合同工程完工验收,质量合格,现运行正常,项目完成投资69.9257万元,未超批复资金

(二)项目效益情况。

该项目建成后,提高了小东河水闸调度能力,大大节约人力资源,同时有效改善了小东河水生态环境,具有长效发挥效益的功能,群众满意度较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

 


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

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责任编辑:中江县水利局
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