2019年度中江县退役军人事务局部门决算
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县退役军人事务局 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县退役军人事务局

部门决算


   

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作.......................... 4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................7

第二部分度部门决算情况说明..................... ..8

一、收入支出决算总体情况说明....................8

二、收入决算情况说明............................8

三、支出决算情况说明............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........10

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....10

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....11

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........15

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明15

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明15

        1. 因公出国(境)经费支出.................16

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........16

        3.公务接待费支出.........................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........17

十、其他重要事项的情况说明..................... 17

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 17

(二)政府采购支出情况........................18

(三)国有资产占有使用情况 ...................18

(四)预算绩效管理情况 .......................18

第三部分名词解释................................28

第四部分 附件....................................33

第五部分 附表....................................36

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.组织实施全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作;

3.组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助、综合服务体系建设等工作,组织指导全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二)2019年重点工作完成情况

2019112日组建县退役军人局筹备工作组以来,在市退役军人局的精心指导下和县委、县政府的坚强领导下,39日正式挂牌成立,坚持边组建机构、边推进工作,各项工作推进扎实、成效明显。

1.全面加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神,习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述,着力提高政治敏锐性和政治鉴别力,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,制定相关工作方案,强化理论学习,集中学习研讨10场次,参加人数128人次,组织专题党课6场次,参加人数92人次;深入调查研究,局领导班子分别就退役军人服务体系建设、退役军人就业创业、退役士兵保险接续工作开展了调研,调研次数为9次,召开调研座谈会6场次;检视反思问题,针对问题均列出了整改措施,目前均已完成整改(但需要长期坚持)。强化抓党支部建设的鲜明导向,以提升党组织能力为重点,完善党组织制度,科学合理设置党支部。2019年共选任股所级中层干部10名,按照要求选举机关工会主席、妇委会主任、团支部书记等3名股所级干部。坚决落实党风廉政建设主体责任,积极开展51全覆盖警示教育活动,到继光馆参观专题展板,读警示教育读本和观看警示教育片,持续开展谈心谈话工作,党组书记讲廉政专题党课。加强对财务、采购、优抚资金发放等重点岗位的监督管理,完善内部防控机制,规范正确使用权力。

2.强化合法权益维护。不回避矛盾,不推诿责任,及时听取退役军人的合理诉求,聘请专业律师免费提供法律咨询服务,认真做好来访接待,并按照规定及时回复信访件,做好当前政策落实和解释工作。

3.推进服务保障体系建设。健全县乡村三级退役军人服务保障体系建设,完成所有中心(站)挂牌工作,并任命了站长,确保工作责任到人,服务保障网络初步完成构建。

4.坚持党建引领。一是依托乡镇退役军人服务站,协同抓

好退役军人党员的教育管理工作,持续查找“口袋党员”。二是2019年度完成105名退役士兵党组织关系转接工作。三是同县委宣传部联合开展寻找优秀退役军人的活动,三度从军的八旬老人薛正奎典型事迹被学习强国四川学习平台采用宣传,建立党建宣传栏,宣传学习张富清等先进典型,正面引导广大退役军人党员退役不褪色,转业不转志。

5.开展移交安置和就业创业工作。一是完成2019年度转业士官和军转干部安置工作,军休干部移交,接收复员干部,配合完成文职干部落户工作;配合做好退役军人就业推荐和招聘活动,提供再就业岗位。二是推进退役军人和其他优抚对象信息采集工作,前期完成采集录入4万余条,目前已将信息采集转为常态化工作。三是组织600余名有就业需求的中江籍退役军人军属参加2019德阳市退役军人军属专场招聘会。加强与县内企业对接,并协同县委组织部、县人社局开展“金秋扬帆”2019年中江县大型招聘会。四是同税务部门协同宣传扶持自主就业退役士兵税收优惠政策,倡导县内企业积极招用自主就业退役士兵。五是开展退役军人“创业就业之星”评选活动,德阳凯达门业有限公司总经理邓洪被评选为四川省退役军人“最具责任感就业创业之星”。六是完成2019年秋冬季自主就业退役士兵报到工作。

6.抓紧抓实双拥和褒扬纪念工作。一是严格优抚抚恤资金发放。二是及时调整县双拥工作领导小组成员单位,厘清相关部门拥军优属工作职责,领导小组办公室改设在县退役军人局;印发《中江县创建全省双拥先进县实施方案》,制作时长为10分钟的《双拥工作纪实片》,中江县被评为四川省第十一届双拥先进县,中江县退役军人事务局被评为四川省拥军优属先进单位。三是按要求开展“铭记2019·清明祭扫英烈”活动和光荣牌悬挂工作,四是扎实开展“八·一”走访慰问活动,形成县委、政府主要领导带头走访慰问,县级行业主管部门统筹慰问,乡镇政府辖区逐户慰问的模式,给全县退役军人军属送上一份慰问品和一封慰问信。五是在黄继光纪念馆扎实开展9.30烈士公祭日活动,积极弘扬烈士精神,营造良好的崇军拥军氛围。六是按照“属地负责,分类走访”的原则,在退役军人及其他优抚对象中积极开展“大走访”工作。七是组建中江县解决部分退役士兵社会保险问题工作专班,将相关资料进行了整理并扫描成电子版,极大提高后期工作效率,按规定录入系统进行受理。

二、机构设置

中江县退役军人事务局是县人民政府正科级工作部门,内设办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、政策法规和权益维护股、移交安置和就业创业股、党建指导股5个股(室),于201939日正式挂牌成立,下辖中江县退役军人服务中心和中江县军队离休退休干部休养所2个公益一类事业单位,设立30个乡(镇)退役军人服务站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8498.49万元。与20180万元相比,收、支总计各增加8498.49万元,增长100%。主要变动原因是我单位于201939日才正式挂牌成立。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8473.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8473.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8234.46万元,其中:基本支出3185.16万元,占38.68%;项目支出5049.3万元,占61.32%(详见图3:支出决算结构图)   

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8498.49万元。与2018年收、支总计0万元相比,财政拨款收、支总计各增加8498.49万元,增长100%。主要变动原因是我单位于201939日才正式挂牌成立(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8234.46万元,占本年支出合计的100%。与20180万元相比,一般公共预算财政拨款增加8234.46万元,增长100%。主要变动原因是我单位于201939日才正式挂牌成立(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8234.46万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出8208.44万元,占99.68%卫生健康支出7.47万元,占0.09%;住房保障支出18.55万元,占0.23%(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为8234.46万元其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为2.11万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.78万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.24万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.06万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为138.03万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为784.17万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为1785.95万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算为1037.33万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):支出决算为2191.63万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

10.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算为842.68万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为232.35万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项):支出决算为73.63万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):支出决算为436.63万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

14.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为217.63万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

15.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):支出决算为111.77万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

16.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

17.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为259.44万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

18.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算为59万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.31万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.16万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.55万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3185.18万元,其中:人员经费3135.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费49.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元,完成预算0万元的100%,决算数大于预算数的主要原因我单位于201939日才正式挂牌成立

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元,占99.06%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.94%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

1.  因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国()支出。

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0万元的0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比20180万元,主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,完成预算0万元100%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比20180万元增加2.1万元,增长100%。主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

其中:2019公务用车购置费支出。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出0.02万元,完成预算0万元的100%公务接待费支出决算比20180万元增加0.02万元,增长100%。主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立

其中:国内公务接待支出0.02万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待1批次,4人次,具体内容包括:接待上级检查,金额0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出49.36万元,比20180万元增加49.36万元,增长100%,主要原因我单位于201939日才正式挂牌成立

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,我单位共有车辆1辆,其中:应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对17个项目(1.军转干春节慰问、一次性慰问、八一慰问;2.退休企业军转干省级职务补贴;3.退休企业军转干市级生活困难补助;4.非在职企业军转干县级补贴;5.失业、下岗企业军转干生活补助;6.失业、下岗再就业企业军转干岗位补贴;7.下岗失业企业军转干养老、医疗保险;8.企业军转干特殊救助和抚恤补助;9.企业军转干体检;10.精神病医疗补助;11.自主就业退役士兵地方经济补助;12.自主就业退役士兵培训;13.义务兵家属优待金;14.八一慰问;15.二乙伤残军人养老保险金、定期抚恤金;16.60岁农村籍退役士兵补助;17.维稳和双拥工作经费。)开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
   
本部门在2019年度部门决算中反映“失业、下岗企业军转干生活补助”、“义务兵家属优待金”、“农村籍退役士兵老年生活补助”、“自主就业退役士兵地方经济补助”、“维稳和双拥工作经费”等17个项目绩效目标实际完成情况。

1)失业、下岗企业军转干生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数494万元,执行数为436.63万元,完成预算的88%。通过项目实施,保障了在乡复员、退伍军人生活补助的兑现,发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差,是因为失业、下岗企业军转干部每个月有死亡与增加。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

2)义务兵家属优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1100万元,执行数为1037.33万元,完成预算的95%。通过项目实施,现役军人家庭更加支持国防事业,发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

3)农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2117.6万元,执行数为2300.66万元,完成预算的109%。通过项目实施,让年满60周岁的农村籍退役士兵充分享受政策,提高退役军人满意度。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

4)自主就业退役士兵地方经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数663.45万元,执行数为842.68万元,完成预算的127%。通过项目实施,让每名退役士兵充分享受国家政策,形成人人争当兵,全家共拥军氛围。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

5)维稳和双拥工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为259.44万元,完成预算的1729%。通过项目实施,保障了退役军人、军属的合法权益。发现的主要问题:预算安排数较实际执行偏差大。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

失业、下岗企业军转干生活补助

预算单位

中江县退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

494

执行数:

436.63

其中-财政拨款:

494

其中-财政拨款:

436.63

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放失业、下岗企业军转干生活补助

发放失业、下岗企业军转干生活补助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

243

1953年底前及1954年以后入伍的退休军转干部生活困难补贴243

1953年底前及1954年以后入伍的退休军转干部生活困难补贴241

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年按期完成率

2019年按期完成

2019年按期完成

项目完成指标

成本指标

1953年底前入伍的退休军转干部生活困难补贴、1954年及以后入伍的企业退休军转干部生活困难补贴

营职及以下1200/*24人、营职及以下1150/*219

营职及以下1200/*24人、营职及以下1150/*217

效益指标

社会效益指标

 严格落实文件精神,企业军转干部体会到党和政府的关怀

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

可持续时间

10

10

满意度指标

满意度指标

企业军转干部满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

义务兵家属优待金

预算单位

中江县退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

1100

执行数:

1037.33

其中-财政拨款:

1100

其中-财政拨款:

1037.33

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放义务兵家属优待金

发放义务兵家属优待金

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

义务兵家属优待金

1100

731

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年按期完成率

2019年按期完成

2019年按期完成

项目完成指标

成本指标

义务兵家属优待金

12000/*1100

14176/*731

效益指标

社会效益指标

  现役军人家庭更加支持国防事业

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

形成人人争当兵,全家光荣

10

10

满意度指标

满意度指标

提高军现役军人满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

农村籍退役士兵老年生活补助

预算单位

中江县退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

2117.6

执行数:

2300.66

其中-财政拨款:

2117.6

其中-财政拨款:

2300.66

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放农村籍退役士兵老年生活补助

发放农村籍退役士兵老年生活补助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放60岁农村籍退役老兵补助

9008

9208

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年按期完成率

2019年按期完成

2019年按期完成

项目完成指标

成本指标

发放60岁农村籍退役老兵补助

35/兵龄*12*9008

40/兵龄*12*9208

效益指标

社会效益指标

 年满60周岁的农村籍退役士兵充分享受政策

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

让军人生活得到永久性保障

10

10

满意度指标

满意度指标

提高受益退役军人满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

自主就业退役士兵地方经济补助

预算单位

中江县退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

663.45

执行数:

842.68

其中-财政拨款:

663.45

其中-财政拨款:

842.68

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放自主就业退役士兵地方经济补助

发放自主就业退役士兵地方经济补助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

退役军人自主就业经济补助

351

365

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年按期完成率

2019年按期完成

2019年按期完成

项目完成指标

成本指标

自主就业经济补助

士兵每人按6000/年、士官每人按7000/*351

士兵每人按6000/年、士官每人按7000/*365

效益指标

社会效益指标

 让每名退役士兵充分享受国家政策

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

 形成人人争当兵,全家共拥军氛围

10

10

满意度指标

满意度指标

提高受益退役军人满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

维稳和双拥工作经费

预算单位

中江县退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

259.44

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

259.44

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维稳和双拥工作经费

维稳和双拥工作经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

维稳和双拥工作

进行维稳和双拥工作

进行维稳和双拥工作

项目完成指标

质量指标

按期完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年按期完成率

2019年按期完成

2019年按期完成

项目完成指标

成本指标

维稳和双拥工作

 

 

效益指标

社会效益指标

  维护社会稳定,中江和谐发展

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响指标

合法权益得到进一步保障

10

10

满意度指标

满意度指标

提高受益退役军人满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县退役军人事务局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


 

第三部分 词解释

 

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指重点优抚对象病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指重点优抚对象残疾军人补助和残疾人护理费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指发放军属的优待金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指发放60岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指发放自主择业退役士兵地方一次性经济补助。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指发放军队离退休人员退休费。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项):指军休所管理机构经费。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指失业及企业下岗军转干部生活补助。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指退役士兵购买养老保险及医疗保险等。

14. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指重点优抚对象临时价格补贴。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指退役军人管理机构行政人员人员经费及工作经费。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):指退役军人管理机构工作经费。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展双拥工作经费。

18. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指退役军人管理机构事业人员人员经费及工作经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

中江县退役军人事务局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:我局于201939日成立,属全额拨款行政单位,下属2个事业单位,其中包括:中江县退役军人事务服务中心、军队离休退休干部休养所2个事业单位。

(二)机构职能。

1.组织实施全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作;

3.组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(三)人员概况:我单位现有公务员编制11人,全额事业人员编制20人,现有在职公务员9人,全额拨款事业人员15人,共计在职人员24,移交社保退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况2019年财政拨款收入 8473.61万元,上年结转24.88万元(原军休所转入),共计8498.49万元。

(二)部门财政资金支出情况:2019年本年支出合计8234.46万元,其中:社会保障和就业支出8208.44万元,卫生健康支出7.47万元,住房保障支出18.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案,不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案,进行审核,批复我局2019年预算收入为4637.85万元,上年结转收入24.88万元(原军休所转入),共计4662.73万元,后调整预算数3835.76万元,年末决算数8498.49万元。主要原因是我单位于201939日才正式挂牌成立,项目因职能划转由其他单位转入。

(二)  结果应用情况。

1.财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务以及住房保障、社会保障等相关工作,基本支出:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,项目支出用于保障单位为完成特定的退役军人工作事务目标的经费支出,通过部门预算执行,确保了我单位全年工作任务目标的完成。

    2.厉行节约,节能降耗

   一是严格落实省市县有关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用,车辆购置及运行费用和公务接待费。2019年三公经费2.12万元。其中:因公出国(境)费用0元、车辆购置及运行费用2.1万元、公务接待费0.02万元。二是节能降耗,严格控制水、电、燃油费用支出,水费0.67万元、电费2.14万元。

(三)综合管理情况。

一是财务管理制度健全,执行制度严格合规,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购;二是加强了固定资产管理;三是制定了内控管理制度,并及时上墙;四是及时进行了信息公开接受上级和财政的监督。     

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年全面完成了退役军人工作任务,年终被县委县政府评为一等奖,使退役军人的权益维护与保障得到了提升,退役军人的满意度得到提高。

(二)存在问题。

我局2019年部门支出与年初预算不一致,主要原因我单位于201939日才正式挂牌成立,项目因职能划转由其他单位转入,已达到了预算绩效目标任务完成。

(三)改进建议:

1.进一步加强财务管理和内部控制监督制度,严格执行年初的预算数。严禁超预算和无预算安排支出;严格开支范围和标准,严格支出报销的审核,不报销任何超范围、超标准的费用。

2.严控“三公”经费,认真贯彻落实中央、省、市、县相关规定,合理压缩“三公”经费支出。

 

 


 

五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

中江县退役军人事务局2019年部门决算公开表.xls

责任编辑:中江县退役军人事务局
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