2019年度

中江县红十字会

部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..........................4

（一）主要职能................................4

（二）2019年重点工作完成情况..................4

二、机构设置....................................5

第二部分度部门决算情况说明..................... ..6

一、收入支出决算总体情况说明....................8

二、收入决算情况说明............................8

三、支出决算情况说明............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........11

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...12

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........13

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明13

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明14

        1. 因公出国（境）经费支出.................14

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........14

        3.公务接待费支出.........................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........... 15

十、其他重要事项的情况说明..................... 15

 （一）机关运行经费支出情况 .................. 14

（二）政府采购支出情况........................15

（三）国有资产占有使用情况 ...................15

（四）预算绩效管理情况 .......................16

第三部分 名词解释................................35

第四部分 附件....................................36

第五部分 附表....................................46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    发扬人道主义，保护人的生命和健康。开展救灾准备工作，兴建和管理救灾设施；依法接受国内外组织和个人捐款，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；普及卫生救护和防病知识，组织群众参与意外伤害和自然灾害现场救护。参与宣传和推动无偿献血，造血干细胞捐献工作；组织会员、志愿者开展社会服务和其他人道主义服务工作；完成县政府委托事宜。 

    （二）2019年重点工作完成情况

2019年，县红十字会圆满地完成了上级下达的各项工作任务。在中国红十字会总会举办的红十字青少年自救互救知识竞赛中获得单位组织一等奖；全年募集资金、物资453.36万元（其中资金395.852万元，是2018年的2倍多），用于基础设施建设、助学、脱贫攻坚、医疗救助、禁毒整治等领域。

一、高质量完成脱贫攻坚任务

县红十字会充分发挥职能优势，积极争取项目资金，助力脱贫攻坚工作。一是争取到香港红十字会博爱家园项目。香港红十字会援助我县四个社区为本博爱家园减灾项目（169.4万元）已落地。项目将为所在村完善一些急需的基础设施，提高村民的自救互救能力和相互帮助的意识。目前，已召开了项目培训会，签订了廉政承诺书，并与香港红十字会深入民主乡、双龙镇和万福镇，开展易受损性及能力分析评估（简称VCA）活动，完成了项目VCA报告。二是争取到北京红十字会“免费热午餐项目”。2019年，由北京市红十字会援助中江县部分村小热午餐项目继续实施，让他们吃上了免费的热午餐。全年累计向8所村小拨款共计65万余元，受益学生565人。三是争取到“光明希望行-白内障患者复明项目”。积极与“王家华基金”对接，通过“三个一部分”（医保报一部分，基金出一部分，医院减免一部分）让我县白内障患者得到免费救治，截至目前，让1140人（1364例）重见光明，拨付款项87.9余万元。

二、参与禁毒重点整治工作

2019年，县红十字会主动作为，助力我县禁毒“摘帽”工作。一是广泛开展禁毒宣传，营造浓厚禁毒氛围，在今年“5.8世界红十字日”和日常宣传活动中开展禁毒宣传，发放禁毒知识传单，在汇演中加入禁毒宣传节目；二是与县禁毒办联合建立中江县禁毒专项基金，目前，专项基金已筹资30余万元，正在制定基金管理办法。将用于禁毒宣传教育、戒毒康复、禁毒执法管理、以及奖励禁毒事业优秀人员、抚恤禁毒有功人员家属。

三、努力推进“三救”（救灾、救护、救助）工作

1.开展备灾救灾。2019年我会备灾能力得到大幅提升；今年夏季我县遭遇暴雨发生灾情，积极向上级争取到600个家庭包（价值18.48万元）发放给受灾群众，帮助受灾群众渡过汛期。

2.提升救护技能。2019年县红十字会在全县范围内深入乡镇、机关、学校、企业等广泛开展应急救护普及培训和救护员培训工作。全年开展急救员培训21场，培训救护员1100余人；在我县各中小学开展普及培训18场，为17000余名师生普及应急救护知识。

3.致力人道救助。2019年县红十字会积极争取和推广人道救助项目，争取资金45.8万元用于教育、医疗、扶贫等领域。

（三）广泛开展“三献”（献血、献造血干细胞、献遗体器官）宣传通过开展世界红十字日活动和日常宣传活动，大力宣传无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献遗体器官。

二、机构设置

中江县红十字会属于参公单位，下设办公室、赈济股。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计100.16万元。与2018年75.62万元相比，收、支总计各增加24.54万元，增长32.45%。主要变动原因是项目经费增加了。（详见图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计99.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.26万元占100%；（详见图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计100.16万元，其中：基本支出76.48万元，占76.36%；项目支出23.68万元，占23.64%。（详见图3：支出决算结构图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计100.16万元。与2018年收、支总计75.62万元相比，财政拨款收、支总计各增加24.5万元，增长32.45%。主要变动原因是项目经费增加（详见图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出100.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年66.72万元相比，一般公共预算财政拨款增加33.34万元，增长50.12%。主要变动原因是项目经费增加（详见图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出100.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出92.84万元，占92.69%；卫生健康(210)支出2.06万元，占2.06%；住房保障(221)支出4.36万元，占4.35%；农林水(213)支出0.9万元,占0.09 %。（详见图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为100.16万元，完成预算100.16万元的100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为4.92万元，完成预算4.92万元的100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为3.21万元，完成预算3.21万元的100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为2.06万元，完成预算20.06万元的100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为4.36万元，完成预算4.36万元的100%。

5.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算为0.9万元, 完成预算0.9万元的100%。

6.社会保障和就业支出(208)红十字事业 (16)行政运行(01) 完成预算61.03万元的100%。

7.社会保障和就业支出(208)红十字事业 (16)一般行政管理事务(02) 完成预算0.68万元的100%。

8.社会保障和就业支出(208)红十字事业 (16)其他红十字事业支出(99) 完成预算23万元的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出76.48万元，其中：人员经费66.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算2.06万元的100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.68万元，占33.01%；公务接待费支出决算1.38万元，占66.99%。具体情况如下（详见图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）：

 

 

1.  因公出国（境）经费支出

因公出国（境）经费支出0.68万元，完成预算0.68万元的100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：机票费、公杂费

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出1.38万元，完成预算1.38万元的100%。公务接待费支出决算比2018年0.4万元增加0.98万元，增长245%。主要原因是捐赠单位回访、培训接待增加了。

其中：国内公务接待支出1.38万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待130批次，280人次，具体内容包括援建单位回访、培训用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，我单位机关运行经费支出10.45万元，比2018年11.33万元0.88万元，下降7.7%（或与2018年决算数持平），主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映培训、救济费、宣传费、仓库管理等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）项目全年预算数23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了项目保质保量地完成，实现了项目管理与过程管理的有机结合。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局下达的指标的范围内；从效率性本部门所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，各项专项经费均安排在本部门的重点和主要工作上，后续本部门将继续推进机构改革“后半篇”文章，推动政府职能转变，推进行政审批制度改革，强化机构编制的监督管理，开展事业单位登记管理登记工作等，专项资金和人员依然需要充分的保障。发现的主要问题：预算编制不够细致严谨，在安排支出预算时人为因素较多，影响了预算编制的准确性和严肃性。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			5.8世界红十字日宣传活动
主管部门及代码				实施单位	中江县红十字会、城区医院等
项目属性			宣传类	项目期	1个月
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	1.在公园广场进行红十字文艺节目演出活动，提高红十字知识知晓度。 2.在公园广场进行应急救护普及培训，同步并在凯源广场进行造血干细胞采集。 3.招募志愿者为本次活动提供支持，发放宣传资料。 4.组织城区医院为市民提供义诊、送药活动。 5.提高红十字会的影响力、感召力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：演出场次、节目数量	1场、10个
			指标2：参加义诊医院	7家
			指标3：招募志愿者	≥10人
			指标4：发放宣传资料	≥4000份
			指标5：应急救护普及培训	1次
			指标6：造血干细胞采集	≥3人次
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：
			指标2：
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高社会影响力	有所提升
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：参加活动群众满意度	≥90%
			指标2：

 

部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			应急救护培训
主管部门及代码				实施单位	中江县红十字会、乡镇、县级部门和部分学校
项目属性			应急救护“六进”民生工程	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	1.在学校开展应急救护普及培训1.7万人次。 2.在乡镇、县级机关和部分学校组织开展急救员培训活动1400人次，提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：培训班次	普及培训13次、急救员培训28次
			指标2：培训人数	18400人
			指标3：培训天数	普及培训13天、急救员培训56天
			指标4：发放培训教材	≥3000册
			指标5：较上年培训人数增长率	≥1%
			指标6：单次培训学时	16学时
		质量指标	指标1：培训覆盖率	≥1.2%
			指标2：培训合格	≥80%
		时效指标	指标1：培训计划期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：
			指标2：
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高社会影响力	有所提升
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥80%
			指标2：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			临时救济、贫困学生资助
主管部门及代码				实施单位	中江县红十字会
项目属性			救助类	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	1.为部分困难群众提供临时救济； 2.为部分贫困中、小学生提供尽可能的资助； 3.为三献困难家庭提供救助； 4.提升红十字会的公信度和影响力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：救助人次	≥50人
			指标2：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：救助计划按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：
			指标2：
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高社会影响力	有所提升
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：受助对象满意度	≥90%
			指标2：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			备灾救灾工作
主管部门及代码				实施单位	中江县红十字会
项目属性			备灾救灾类	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	1.为备灾仓库购置一批货架； 2.支持救灾物资储备、运输、管理； 3.购置参加救援活动必须的装备。 4.做好救灾救援准备。 5.提升红十字会参与救灾、备灾活动的能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：购置货架	≥10个
			指标2：购置棉被	≥150床
			指标3：购置营地灯	1台
			指标4：购置救灾应急物资	≥1批，视灾害情况而定
			指标5：开展救灾工作	≥1次，视灾害情况而定
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：计划按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：
			指标2：
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高社会影响力	有所提升
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：受助对象满意度	≥80%
			指标2：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			捐赠单位考察、回访、项目资料整理
主管部门及代码			中江县红十字会	实施单位	中江县红十字会
项目属性			新增
项目资金 （万元）			年度资金总额：3
			其中：财政拨款：3
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	做好捐赠单位的前期考察、回访接待工作；做好完结项目的资料整理归档、装订成册，并向各有关协议方报告项目实施总结。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接待捐赠单位回访	3
			到北京、江苏等地对接项目	≥1
			捐赠项目资料整理	90%
		质量指标	争取项目	≥1
		时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	接待捐赠单位回访，到上级单位，捐赠单位对接争取项目	3万元
	项目效益	经济效益 指标	争取项目资金	231万元
			指标2：
		社会效益 指标	受益村小学生	1600人
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	捐赠方满意度	≥80%
			受赠方满意度	≥80%
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			捐赠单位考察、回访、项目资料整理
主管部门及代码			中江县红十字会	实施单位	中江县红十字会
项目属性			新增
项目资金 （万元）			年度资金总额：3
			其中：财政拨款：3
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	做好捐赠单位的前期考察、回访接待工作；做好完结项目的资料整理归档、装订成册，并向各有关协议方报告项目实施总结。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接待捐赠单位回访	3
			到北京、江苏等地对接项目	≥1
			捐赠项目资料整理	90%
		质量指标	争取项目	≥1
		时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	接待捐赠单位回访，到上级单位，捐赠单位对接争取项目	3万元
	项目效益	经济效益 指标	争取项目资金	231万元
			指标2：
		社会效益 指标	受益村小学生	1600人
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	捐赠方满意度	≥80%
			受赠方满意度	≥80%
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			捐赠单位考察、回访、项目资料整理
主管部门及代码			中江县红十字会	实施单位	中江县红十字会
项目属性			新增
项目资金 （万元）			年度资金总额：3
			其中：财政拨款：3
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	做好捐赠单位的前期考察、回访接待工作；做好完结项目的资料整理归档、装订成册，并向各有关协议方报告项目实施总结。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	接待捐赠单位回访	3
			到北京、江苏等地对接项目	≥1
			捐赠项目资料整理	90%
		质量指标	争取项目	≥1
		时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	接待捐赠单位回访，到上级单位，捐赠单位对接争取项目	3万元
	项目效益	经济效益 指标	争取项目资金	231万元
			指标2：
		社会效益 指标	受益村小学生	1600人
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	捐赠方满意度	≥80%
			受赠方满意度	≥80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红十字会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分附件”。

 

第三部分 名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指我单位（含参公管理事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位（含参公管理事业单位）开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校初中教育的基本支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指残疾军人补助和残疾人护理费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指复员军人、退伍军人生活补助。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算安排，用于受灾群众的专项补助。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排，用于受灾群众的补助。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经

费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

中江县红十字会

2019年部门预算支出绩效报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。我单位内设2个股室，包括：办公室及赈济股。

（二）机构职能。

1. 发扬人道主义，保护人的生命和健康。开展救灾准备工作，兴建和管理救灾设施；依法接受国内外组织和个人捐款，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；普及卫生救护和防病知识，组织群众参与意外伤害和自然灾害现场救护。参与宣传和推动无偿献血，造血干细胞捐献工作；组织会员、志愿者开展社会服务和其他人道主义服务工作；完成县政府委托事宜

2.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。截止2019年12月，共有编制6名，实有在职人员5人。其中：，参公人员4人，行政工 人员1人。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入数为99.26万元，上年结转收入0.9万元。

项目（按功能分类）	收入
一、社会保障和就业支出	92.84万元
二、卫生健康支出	2.06万元
三、农林水支出	0.9万元
四、住房保障支出	4.36元
总计	100.16万元
项目(按支出性质分类)	收入
	小计
一、基本支出	76.48万元
人员经费	66.03万元
日常公用经费	10.45万元
二、项目支出	23.68万元
行政事业类项目	23.68万元
总计	100.16万元

   （二）部门财政资金支出情况。2019年支出数为100.16万元。

项目（按功能分类）	支出
一、社会保障和就业支出	92.84万元
二、卫生健康支出	2.06万元
三、农林水支出	0.9万元
四、住房保障支出	4.36万元
总计	100.16万元
项目(按支出性质分类)	支出
	小计
一、基本支出	76.48万元
人员经费	66.03万元
日常公用经费	10.45万元
二、项目支出	23.68万元
行政事业类项目	23.68万元
总计	100.16万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年我办依据量化目标,准确进行年度预算编制, 按照县级部门预算编制通知的要求，按时完成基本预算、项目预算报送。在预算编制中，坚持以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保实现预算绩效目标，准确填报绩效目标。三是项目编制分类准确，提前进行规划，准确进行资安排。

（二）执行管理情况

总体执行进度：2019年财政拨款调整预算数为100.16万元，财政拨款执行数为100.16万元，总体执行进度100%。

项目资金预算下达：8月31日前，项目资金预算全部下达。

执行中期调整：2019年编办无中期调整取消资金、无预算结余注销资金。

“三公”经费预算控制情况：2019年编办三公经费严格按照预算控制，无超预算支出情况。

（三）综合管理情况

进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

管理制度：为加强预算管理、规范财务行为，我办严格按照相关法律法规，完整制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。

会计核算：会计核算规范，无乱用会计科目现象。

非税收入执收：2019年我办无非税收入相关事项。

政策采购实施计划：政府采购实施计划编制与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划的一致。

资产管理：2019年我办将国有资产全部纳入资产信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，资产信息系统由财务工作人员负责管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据。

信息公开：2019年我办严格按照财政局要求，按时公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开），

绩效评价及依法接受财政监督情况：我办严格按照财政局要求开展绩效评价自评工作，并依法接受县财政局的监督。

（四）整体绩效

2019年，县红十字会圆满地完成了上级下达的各项工作任务。在中国红十字会总会举办的红十字青少年自救互救知识竞赛中获得单位组织一等奖；全年募集资金、物资453.36万元（其中资金395.852万元，是2018年的2倍多），用于基础设施建设、助学、脱贫攻坚、医疗救助、禁毒整治等领域。

一、高质量完成脱贫攻坚任务

县红十字会充分发挥职能优势，积极争取项目资金，助力脱贫攻坚工作。一是争取到香港红十字会博爱家园项目。香港红十字会援助我县四个社区为本博爱家园减灾项目（169.4万元）已落地。项目将为所在村完善一些急需的基础设施，提高村民的自救互救能力和相互帮助的意识。目前，已召开了项目培训会，签订了廉政承诺书，并与香港红十字会深入民主乡、双龙镇和万福镇，开展易受损性及能力分析评估（简称VCA）活动，完成了项目VCA报告。二是争取到北京红十字会“免费热午餐项目”。2019年，由北京市红十字会援助中江县部分村小热午餐项目继续实施，让他们吃上了免费的热午餐。全年累计向8所村小拨款共计65万余元，受益学生565人。三是争取到“光明希望行-白内障患者复明项目”。积极与“王家华基金”对接，通过“三个一部分”（医保报一部分，基金出一部分，医院减免一部分）让我县白内障患者得到免费救治，截至目前，让1140人（1364例）重见光明，拨付款项87.9余万元。

二、参与禁毒重点整治工作

2019年，县红十字会主动作为，助力我县禁毒“摘帽”工作。一是广泛开展禁毒宣传，营造浓厚禁毒氛围，在今年“5.8世界红十字日”和日常宣传活动中开展禁毒宣传，发放禁毒知识传单，在汇演中加入禁毒宣传节目；二是与县禁毒办联合建立中江县禁毒专项基金，目前，专项基金已筹资30余万元，正在制定基金管理办法。将用于禁毒宣传教育、戒毒康复、禁毒执法管理、以及奖励禁毒事业优秀人员、抚恤禁毒有功人员家属。

三、努力推进“三救”（救灾、救护、救助）工作

1.开展备灾救灾。2019年我会备灾能力得到大幅提升；今年夏季我县遭遇暴雨发生灾情，积极向上级争取到600个家庭包（价值18.48万元）发放给受灾群众，帮助受灾群众渡过汛期。

2.提升救护技能。2019年县红十字会在全县范围内深入乡镇、机关、学校、企业等广泛开展应急救护普及培训和救护员培训工作。全年开展急救员培训21场，培训救护员1100余人；在我县各中小学开展普及培训18场，为17000余名师生普及应急救护知识。

3.致力人道救助。2019年县红十字会积极争取和推广人道救助项目，争取资金45.8万元用于教育、医疗、扶贫等领域。

（三）广泛开展“三献”（献血、献造血干细胞、献遗体器官）宣传通过开展世界红十字日活动和日常宣传活动，大力宣传无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献遗体器官。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

红十字会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算编制合理，支出高效规范，财政支出绩效良好。

（二）存在问题

1.预算编制不够合理

预算编制不够细致严谨，在安排支出预算时人为因素较多，影响了预算编制的准确性和严肃性，导致年初预算未纳入，年中调整追加经费较多。导致年终决算和年初预算有相对差距。

2.固定资产管理水平有待提高

固定资产使用人员变化时，未及时调整固定资产使用台账。

3.资产管理制度不够健全

资产管理制度建设方面还不够完善。

（三）改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

红十字会决算公开2019附表.xls