中江县商务局2019年部门决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县政府 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019 年度

部 门 决 算

 

 

第一部分部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................6

二、机构设置....................................7

第二部分部门决算情况说明.................. ...  .8

一、收入支出决算总体情况说明.............. .....8

二、收入决算情况说明......................... ..8

三、支出决算情况说明........................ ...9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........   .10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... . .11

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.. 11

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况. .12

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况. .13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. .16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........16

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明16

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明16

        1. 因公出国(境)经费支出................ .17

        2.公务用车购置及运行维护费支出.......... .17

        3.公务接待费支出........................ .18

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........18

十、其他重要事项的情况说明..................... 18

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 18

(二)政府采购支况...........................18

(三)国有资产占有使用情况 ...................18

(四)预算绩效管理情况 .......................19

第三部分 名词解释...................... ..........27

第四部分附件.............................. ......30

第五部分附表............................... .....36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全县国内外贸易和对外经济合作的行政规范性文件,制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟订加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化,联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.协调县内国家级经开区和国(境)别产业园区有关工作,指导外商投资企业进出口工作,参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案,参与指导外资并购工作。

11.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织协调管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

12.指导我县赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动,指导监督管理以中江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。组织本地企业参加上级要求参加的经贸活动,承担创新基地办公室的有关工作。

13.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

14.负责指导全县商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

1.目标任务完成情况

服务业增加值实现140.97亿元,增长8.8%,增速居全市第三;社会消费品零售总额完成204.7亿元,同比增长10.8%;外贸进出口8.03亿元,同比增长15.2%

2.重点工作开展情况

中国供销(中江)世界绿谷汽车博览城、市民休闲广场基本完工;城南一号童乐湾项目建成投运;辑庆农贸市场升级改造项目已开工建设;星级酒店建设项目选址已确定,正在与潜在投资人商定投资协议;物流园区项目正与多家潜在投资人进行洽谈。

二、机构设置

县商务局属于行政单位,下设办公室、服务业发展股、市场运行与秩序股、对外经济贸易合作股、商务执法大队、贸易促进委员会、电子商务服务中心等机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1096.79万元。与2018847.19万元相比,收、支总计各增加249.6万元,增长29.46%。主要变动原因是增加了对企业的补助。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1091.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1091.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计933.53万元,其中:基本支出481.49万元,占51.58%;项目支出452.04万元,占48.42%(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1096.79万元。与2018年收、支总计847.19万元相比,财政拨款收、支总计各增加249.6万元,增长29.46%。主要变动原因是对企业的补助(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出933.53万元,占本年支出合计的100%。与2018840.54万元相比,一般公共预算财政拨款增加93万元,增长11.06%。主要变动原因是对企业的补助(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出933.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出588.63万元,占63.05%;社会保障和就业(类)支出132.32万元,占14.17%;卫生健康支出10.24万元,占1.1%;农林水支出0.9万元,占0.1%;资源勘探信息等支出50万元,占5.36%;商业服务业等支出127.04万元,占13.61%;住房保障支出24.4万元,占2.61%(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为933.53万元,完成预算1096.79万元的85.11%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)行政运行(项): 支出决算为206.42万元,完成预算211.28万元的97.7%,决算数小于预算数的主要原因是结转临聘人员经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)事业运行(项): 支出决算为107.21万元,完成预算107.21万元的100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为275万元,完成预算275万元的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为56.89万元,完成预算56.89万元的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为25.03万元,完成预算25.03万元的100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为17.84万元,完成预算17.84万元的100%,决算数等于预算数。

7. 会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为30.8万元,完成预算30.8万元的100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为1.76万元,完成预算1.76万元的100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.7万元,完成预算3.7万元的100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.54万元,完成预算6.54万元的100%,决算数等于预算数。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为0.9万元,完成预算0.9万元的100%,决算数等于预算数。

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为50万元,完成预算50万元的100%,决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为6.5万元,完成预算6.5万元的100%,决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为40.54万元,完成预算159.54万元的25.41%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付

15. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为80万元,完成预算119.4万元的67%,决算数小于预算数的主要原因是项目按进度进行资金支付,项目资金结转至下一年度支付

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.4万元,完成预算24.4万元的100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款基本支出481.49万元,其中:

人员经费443.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费38.2万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.07万元,完成预算5.07万元的100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.4万元,占86.79%;公务接待费支出决算0.67万元,占13.21%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

1.    因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国()支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出4.4万元,完成预算4.4万元100%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比20188.8万元减少4.4万元,下降50%。主要原因是减少了一辆车。

其中:2019无公务用车购置费支出。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.4万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出0.67万元,完成预算0.67万元的100%公务接待费支出决算比20180.72万元减少0.05万元,下降6.94%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

其中:国内公务接待支出0.67万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及投资商来考察投资发生的用餐费等接待支出。国内公务接待12批次,118人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出38.2万元,比201850.98万元减少12.78万元,下降25.07%,主要原因严格控制相关支出,例行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,我单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对社消零项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“社消零””商务扶贫专项“项目扶持”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1)社消零项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进我县服务业增加值、社会消费品零售总额增速等经济指标增长、新增限上(规上)企业,完成市下达的目标任务。发现的主要问题:考核补助资金额度较低,部分企业支持工作不够到位、配合度不高,报表不及时。下一步改进措施:与企业及统计人员加强沟通,提高统计工作重要性的认识,积极主动地做好统计工作;进一步加大对限上(规上)企业支持力度。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

社消零工作经费

预算单位

市场运行与秩序股

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

社会消费品零售总额完成203.2亿元,同比增长10%

社会消费品零售总额完成204.7亿元,同比增长10.8%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培育限上企业

12

 

项目完成指标

数量指标

社消零年度目标任务

203.2亿元

204.7亿元

项目完成指标

质量指标

培育限上企业完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

社消零年度目标任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

效益指标

经济效益指标

提高社消零

有所提高

有所提高

效益指标

社会效益指标

新消费的需求

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%

95%

 

(2)商务扶贫专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了贫困户的发展积极性,增加了贫困户的收入,促进贫困户脱贫。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

商务扶贫专项

预算单位

电商中心

预算执行情况(万元)

预算数:

80万元

执行数:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其中-财政拨款:

80万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对全县销售农副产品的贫困户实行商务扶贫奖补

对全县销售农副产品的贫困户实行商务扶贫奖补

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

奖补户数

3179

3179

 

项目完成指标

数量指标

奖补人数

9385

9385

项目完成指标

质量指标

奖补率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

效益指标

经济效益指标

贫困户收入

有所提高

有所提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

99%

99%

 

(3)项目扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数225万元,执行数为225万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进我县服务业提档升级,增加财政税收和就业。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

项目扶持资金

预算单位

服务业发展股

预算执行情况(万元)

预算数:

225万元

执行数:

225万元

其中-财政拨款:

225万元

其中-财政拨款:

225万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进我县服务业提档升级,增加财政税收和就业。

促进我县服务业提档升级,增加财政税收和就业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

项目扶持金额

225万元

225万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

效益指标

经济效益指标

增加财政税收

有所增加

有所增加

满意度指标

满意度指标

企业满意度

99%

99%

 

(4)民营企业经济发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,能有效改善周边居住环境,为群众提供舒适、温馨的休闲场所。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

民营企业经济发展资金

预算单位

服务业发展股

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善周边居住环境,为群众提供舒适、温馨的休闲场所。

改善周边居住环境,为群众提供舒适、温馨的休闲场所。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助资金

50万元

50万元

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

效益指标

社会效益指标

改善环境

改善周边居住环境,为群众提供舒适、温馨的休闲场所。

改善周边居住环境,为群众提供舒适、温馨的休闲场所。

满意度指标

满意度指标

企业满意度

99%

99%

 

(5)商贸流通服务业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159.54万元,执行数为40.54万元,完成预算的31.68%。通过项目实施促进企业扩大规模,拓展市场,增加财政税收。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

商贸流通服务业发展资金

预算单位

外贸股

预算执行情况(万元)

预算数:

159.54万元

执行数:

40.54万元

其中-财政拨款:

159.54万元

其中-财政拨款:

40.54万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进企业扩大规模,拓展市场,增加财政税收。

促进企业扩大规模,拓展市场,增加财政税收。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助企业

2

2

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底

2019年底

效益指标

经济效益指标

增加财政税收

有所增加

有所增加

满意度指标

满意度指标

企业满意度

99%

99%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县商务局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除行政事业单位支出等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除行政运行项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

中江县商务局2019年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

县商务局内设4个机构:办公室(财贸股)、服务业发展股、市场运行与秩序股(政策法规股)、对外经济贸易合作股。县商务局下属3个事业单位:中国国际贸易促进委员会中江县委员会、中江县商务执法大队、中江县电子商务服务中心。

(二)机构职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全县国内外贸易和对外经济合作的行政规范性文件,制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展组织实施的牵头协调责任,拟订加快服务业发展的政策措施,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

4.负责拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作,推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化,联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.协调县内国家级经开区和国(境)别产业园区有关工作,指导外商投资企业进出口工作,参与拟订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案,参与指导外资并购工作。

11.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织协调管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

12.指导我县赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和经贸推介活动,指导监督管理以中江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。组织本地企业参加上级要求参加的经贸活动,承担创新基地办公室的有关工作。

13.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。

14.负责指导全县商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况

核定行政编制9名,设局长1名,副局长2名。实有行政人员6名,其中局长1名,副局长2名。

共核定事业编制:20名,实有事业人员16名。其中:中国国际贸易促进委员会中江县委员会核定编制6名,设会长1名(七级实职)、副会长1名(八级实职),核定八级非领导职务1名,实有人数5名,其中会长1名,副会长1名;中江县商务执法大队核定编制人数9名,设大队长1名,副大队长1名,实有人数6名;中江县电子商务服务中心核定编制人数5名,设主任1名,副主任1名,实有人数5名,其中副主任1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入决算数1091.14万元,其中:财政拨款收入决算1091.14万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年财政拨款本年支出933.53万元,其中:基本支出481.49万元项目支出452.04万元具体构成一般公共服务支出588.63万元;社会保障和就业支出132.32万元;卫生健康支出10.24万元;农林水支出0.9万元;资源勘探信息等支出50万元;商业服务业等支出127.04万元;住房保障支出24.4万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照《预算法》及相关要求严格、详细的编制预算。按照预算绩效管理要求,我单位对2019年整体支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%

2019年预算收入1096.79万元,支出933.53万元,结转163.26万元。一般公共预算财政拨款支出决算数为933.53万元,完成预算1096.79万元的85.11%

对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再支出的原则,对绩效目标及时梳理和分析,对专项预算提前细化,做到收支平衡。

严格执行党和国家有关财政经济方针、政策,遵守国家有关财经法律法规的规定,制定了内部财务管理制度及内控制度。按要求开展绩效管理工作,编制绩效目标。由于我局厉行节约,“三公”经费比上年有所下降。

(二)结果应用情况

县商务局不存在相关的政府债务。对资产进行及时清理,做到账实相符,按月计提折旧。内控设置合理,发挥效用。严格按照要求进行项目绩效评价,对评价中存在的问题进行详细梳理,建立整改台账,落实专人,在规定的时限内进行了整改。不存在违纪违法问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

县商务局预算执行良好,基本支出收支平衡,项目支出也按项目实施的进度及时支出。通过收集查验各承办企业项目的开展情况、资金使用情况及项目实施效果,得出项目实现了预期要求,项目效益明显,服务对象满意度高,综合评定结论为优秀。

(二) 存在问题

资金预算不足,基本预算公用经费不能保障日常工作所需的开支。

(三) 改进建议

建议财政增加预算,保障必须的日常办公及项目支出。

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019决算公开表.xls

责任编辑:县财政局经建股
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