2019年度中江县积金镇人民政府部门决算公开
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县积金镇人民政府 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县积金镇人民政府

部门决算


目录

 

第一部分 部门概况.................................4

一、 基本职能及主要工作..........................4

(一) 主要职能................................4

 

(二)2019年重点工作完成情况..................4

 

二、机构设置....................................4

第二部分度部门决算情况说明..................... ..5

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........6

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....6

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况....7

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........11

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

        1. 因公出国(境)经费支出.................12

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........12

        3.公务接待费支出.........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14

十、其他重要事项的情况说明..................... 14

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 14

(二)政府采购支出情况........................15

(三)国有资产占有使用情况 ...................15

(四)预算绩效管理情况 .......................15

第三部分 名词解释................................21

第四部分 附件....................................26

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(一)主要职能

中江县积金镇人民政府共有编制35人,其中行政编制23人,工勤编制2人,事业编制10人。2019年年末共有在职人员30人,其中行政18人,工勤2人,事业10人。离退休20人,其中行政17人,事业3人。

1、制定机关党的建设规划,指导机关及其部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设, 公共设施建设。

4.负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项

(二)2019年重点工作完成情况

抓好党建工作

积金镇坚持“抓好党建就是最大的政绩”这一思路,认真落实了《乡镇党委运行规则》。通过扎实开展“三会一课”、“两学一做”、教育培训、公示公开、参观学习、正风肃纪交流轮岗、实战轮训等工作,促进了基层组织和党员干部队伍建设进一步加强,为脱贫攻坚等各项工作的落实落地提供强有力的组织保障。

1.“洗洗眼睛,换换脑子”。于今年4组织有意愿、有能力的村干部、致富带头人、人大代表党员代表30余人到杰兴镇、通济镇、绵阳金峰等地,实地参观学习农村产业发展助推脱贫攻坚等工作的成功经验。参观学习后,及时召开积金镇2019年农业产业发展座谈会,大家积极交流产业发展思路和规划,对积金农业产业发展建言献策,收集意见建议共计139月组织村干部到合兴乡学习“两建三改”经验,倒逼我镇两建三改加速推进并在全县名列前茅。10月,村社区书记、主任参加了县委良苦用心、精心组织的培训会后,增长了见识,增强了本领和责任感,树立了工作的信心和决心。    

2.“正正树干,修修劣枝”。从严从实开展“正风肃纪”,纠正3干部在工作和生活中的一些恶习,引导教育5工作不实、安于现状的镇村干部,处置1作风飘浮、屡教不改的村干部和2名违纪党员,“推荐”并处理了1名不作为的镇干部,适时调整不胜任岗位的村干部3名。同时,培养发展年轻党员8名,其中在扶贫发展党员2名,通过系列正风肃纪的务实举措,进一步保障了镇村干部的纯洁性。

3.“学学本领、涨涨能力”。为加强对村级后备干部的培养,促进镇村干部的交流沟通,提升村干部业务素质、工作能力,组织了8名村级后备干部到镇级部门实战轮训,学习全镇各领域工作业务,有效推动村级工作顺利开展。同时,严格按照中层干部选拔任用条例,顺利选拔任用中层干部7名,交流轮岗中层干部2名。并组织选拔任用、交流轮岗的中层干部进行任前谈话,纪委领导提廉政要求,主要领导提“三珍惜、四不做”具体要求。选优配强了村第一书记、市级贫困村队员和脱贫办工作人员,为脱贫攻坚提供了有力的人才保障,建立了一支高素质的机关干部队伍,推动积金各项工作顺利开展。

(二)唯此为大搞好脱贫攻坚工作

脱贫攻坚是头等大事,是决胜全面小康的大决战。面临当前的历史使命、群众期盼和紧迫形势,唯有全力以赴。

1.强化组织,明确职责成立以党政主要负责人为组长,班子其他成员为副组长,镇级各部门负责人、各驻村干部为成员的脱贫攻坚工作领导小组,安排2名公务员和1名临聘人员专职负责脱贫攻坚办公室工作同时,召集市县联系领导、镇级党政领导、第一书记、驻村工作队成员、帮扶部门负责人、帮扶企业负责人、帮扶责任人、村级干部签订目标责任书193,将脱贫攻坚目标责任落实到人。

2.认真甄别,精准识别。脱贫攻坚的生命力来源于精准,无论是整户新增、动态增减还是返贫、脱贫等识别工作,我镇始终坚持严格程序、规范操作,最大程度确保了识别精准。通过贫困户申请、村民民主评议、村级公示、镇级公示、县级审批等程序,积金镇2019年有建档立卡贫困户58136人达到脱贫标准作退出,因出生死亡、婚嫁等原因自然增加68人,自然减少74人,因病因灾返贫3381人,整户新增141246人,全年未发生因精准识别不准导致的稳定问题。

3.整合政策,落实保障。对标“一超六有”查漏补缺,稳步推进“四项奖补”,严控收入防线,重点抓好住房保障,协调推进医疗保障、教育保障、安全饮用水、生活用电、广播电视,多项举措增加贫困户的收入,减轻贫困户的负担,改善贫困户生活环境,提升贫困户的满意度,确保“一超六有”达标。2019年积金镇为建档立卡贫困户提供村级公益性岗位36个,推荐就业54人,开展就业培训760人次,为60141人发展产业提供193.15万元扶贫贷款,引导贫困户就业创业增收;落实建档立卡贫困户低保兜底62户,低保补差295户,安全住房226户,教育扶贫187人,广电通讯开通84户;为6001481人贫困户购买城乡居民医疗保险并进行免费健康体检,为147人未脱贫贫困人口购买城乡居民养老保险。同时,实施2019年人居环境改善类暨“两建三改”到户项目奖补共计138 户,享受产业(小微)到户项目奖补1418人,务工就业到户项目奖补14人,子女赡养到户项目奖补34人。

4.营造氛围,提振信心。通过大会宣讲、坝坝会、入户等方式对贫困户开展美德教育、政策宣传,引导贫困户熟悉政策、感恩奋进。为进一步改善村容村貌,夯实农村环境卫生整治工作基础,打好脱贫攻坚战,2019年积金镇组织开展“三大活动”,每月“扶贫工作日”召集市县镇帮扶干部、党员群众代表、贫困户开展环境卫生大整治活动,积极践行“户包户、党员干部扫大路”;1020日,积金镇对在农村环境整治工作中涌现出的86户精准扶贫户和62户一般农户代表给予表彰,并授予“农村环境卫生示范户”荣誉称号;11月中旬,对思想好、动力足、出成效的50余名脱贫标兵进行表彰,并授予“脱贫标兵”荣誉称号。号召广大群众向代表学习,向先进看齐、在全镇全域营造出强烈的感恩奋进氛围,提振干部群众脱贫致富的信心和决心,

5.夯实力量,开展帮扶。积金有市级联系领导1名、市级帮扶部门3个、县级联系领导1名、县级帮扶部门1个、帮扶企业7个、县级结对帮扶干部81名,镇级帮扶干部52名,市级下派驻村工作队长(“第一书记”)4名、驻村工作队员2名,县级下派驻村工作队长(“第一书记”)3名,镇级下派驻村工作队长(“第一书记”)10名。积金镇积极组织帮扶力量走村入户开展“同说农家话、同吃农家饭、同干农家活”等活动,坚持每周一工作清单、每周一汇报会、每周一工作推进报表、每周一专题会,严格落实问题清单、措施清单、责任清单、成效清单,举全镇之力开展帮扶工作,确保打赢打好脱贫攻坚战。通过“四个一”工作推进机制、“四张清单”等方式,压紧压实帮扶责任和工作责任,各村建立帮扶工作群,市县乡帮扶干部及贫困户之间建立了良好的友谊和感情。帮扶干部超常规工作,加强了帮扶政策和感恩教育的宣传落实。

(三)抓牢环境治理

1.严格垃圾“日产日清”。在人员、经费、设施、机制四个保障方面进一步完善,全面开展农村垃圾清理治理工作。严格落实县上“日清”要求村级垃圾收集划分区域,由包社村干部负责、村清洁工具体收集,各村统一送至场镇收集点,再由镇上组织运送。全镇每月垃圾量估算约为80吨。同时加强督促考核,镇上组建督查组,每月开展一次集中督查,督促整改,考评打分,扣减目标分值和年终考核奖确保全镇垃圾“日产日清”工作取得实效

2.继续打好污染防治“三大战役”。加强禁止露天焚烧秸秆的宣传、巡查、惩治力度全面全域突出抓好小春秸杆禁烧与综合利用巡查工作。成立了领导机构,落实了镇与村、村与社《目标责任书》和社与农户《承诺书》的签订,落实了三级宣传巡查人员制定了考核奖惩措施切实抓好农村面源污染和散乱污企业整治。深入抓好河长制工作,明确机构,划分责任,制定考核推进会龙河治理管护制度化、常态化。对涉及的10个村按要求明确河(段)长,制定管理方案和工作措施,挂牌公示,并制定日常巡查方案,明确巡查时间与内容。同时,持续抓好中央环境督查回头看工作

3.搞好农村环境卫生整治。为树立典型、提振信心、示范引领。镇党委政府组织市县镇帮扶干部、驻村工作队、党员群众代表和建档立卡贫困户开展环境卫生大整治活动,在全镇全域营造良好的氛围。同时,对201986户建档立卡贫困户代表62户一般农户代表通过召开表彰大会的形式予以表彰奖励,并授予“农村环境卫生示范户”荣誉称号积极引导广大人民群众养成好习惯、形成好风气,为全面实现脱贫攻坚目标和建设美丽积金奠定的基础。

(四)做好社会治理

1.扎实开展扫黑除恶。严格落实上级部署要求,通过深入摸排、分析研判,充分发动群众积极检举揭发涉黑涉恶势力,坚持“有黑扫黑,无黑除恶,无恶治乱”及时稳控导向苗头。在镇党委、政府统一领导下,党员群众积极参与下,持续推进扫黑除恶专项工作,增强人民群众的参与感幸福感安全感。

2.稳步推进安全信访稳定。时刻紧绷安全生产这根弦细化“党政同责、一岗双责、失职追责”措施,从责任体系、安全宣传、排查整治三个环节入手,细化工作措施,明确工作任务,形成安全(汛期安全)工作常态化、制度化,坚持每月开展排查整治,每季度开展大检查。切实开展对全镇辖区道路交通、烟花爆竹、燃气等重点行业和领域的安全大检查,大整治,及时发现隐患,及时落实整改,避免安全事故的发生。同时,狠抓矛盾纠纷排查调处坚持定期排调与针对性排调、面上排调与重点排调相结合,充分掌握社会不稳定因素根源,并逐项落实化解到单位和责任人。共处理重难点信访问题5件。对所有信访问题实行领导包案制度,集中力量化解积案,2019年全镇未出现进京进省到市上访和集访非访。

(五)抓实农业产业发展

2019年以来的四次农业农村现场会对我镇触动和引领作用很大。我镇在稳定粮食生产不放松的基础上,按照因地制宜、突出特色、绿色发展、以点带面的工作思路,加大产业结构调整力度。目前,全镇共流转土地1000余亩,拥有华泉村400亩“四季果香生态园”、磐山村200亩“稻虾养殖基地”,灵活村、崇石村100亩蚕桑种植基地瑶鸡、土猪、肉鸽以及水果类等特色种养殖产业。近期,200余亩的藤椒种植、300余亩的道地中药材种植已正式启动。

目前,我镇继续实行党员干部带头,群众自主经营的发展模式,重点抓好有机蚕桑、道地中药材等农业特色产业的发展。教育引导传统产业养殖产业转型升级,实行种养循环生态模式,改善积金人居环境。同时坚持将农业产业发展与脱贫攻坚有机结合,积极吸纳贫困户务工、入股、助推脱贫攻坚取得实效。

(六)其它经济和社会事务工作成效显著

1.平稳推进镇域经济发展。全镇经济平稳较快发展。固定资产投资全年目标任务1500万,预计12月底完成2500万,达目标任务166%;招商引资全年目标任务500万,预计12月底完成2500万;规模以下工业总产值全年目标任务11400万,预计12月底完成 11452万,目标任务100.5%。

2.不断加强基础设施建设积极实施农村公路硬化工程,全镇完成农村公路总里程的95%,许多农村院落和条件允许的居民户均实现了道路硬化到院到户稳步实投资750万元水土保持重点工程项目,对磐山村等村土地、水利基础设施起到重大改善作用同时,积极落实“一事一议”项目,全镇水利设施逐步得到改善明堰、富裕等5个村的5口塘堰申请纳入水利“一事一议”财政奖补项目积极推进污水处理厂建设,管网建设至场口,主场区已经入场;落实了“一村一基建”工作,目前已有6个村已经完成或正在施工。

3.有力推进民生保障积极开展“四好村”创建工作,推动全镇新农村建设并注重生产、生活、镇风、村容、管理协调发展今年创建县级四好村4个、市级四好村4个,省级四好村2个认真做好救灾救济、优抚、低保等工作,扎实开展低保清理,做好困难群众医疗救助,规范生活保障对象的审批、管理,全面落实各种保障政策2019年积金镇低保新增138人、退出59人,重度残疾补贴219人、困难残疾补贴366人,80岁老龄710人,加强敬老院的管理,投资8万元完善消防、电力等安全措施,改善生活居住条件。投资30万元的文玉村日间照料中心建设项目已全面竣工积极引导、组织农村居民参加城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险,截止目前为止,我镇城乡居民基本养老保险共参保11513人,领取城乡居民养老保险金共7276人,2019年城乡居民基本医疗保险本地收缴16332人,外地参保2603人,共18935人,100%完成目标额。

二、构设置

从预算单位构成看,积金镇部门决算仅包括镇机关本级决算,无下属单位及二级机构。2019年年末共有在职人员30 人,退休人员 20人,离休人员 0 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1125.20万元,20181285.02万元相比,收、支总计各减少159.82万元,下降14.2%。主要变动原因是积金镇人民政府严格遵守财经纪律,树立过紧日子的思想

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计973.96万元其中:一般公共预算财政拨款收入973.96万元100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元0%;其他收入0万元,占0%

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1040.93万元,其中:基本支出1013.42万元,占97.36%;项目支出27.51万元,占2.64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1125.20万元。与2018收、支总计1285.02万元相比,财政拨款收、支总计减少159.82万元,下降12.44%。主要变动原因是主要变动原因是积金镇人民政府严格遵守财经纪律,树立过紧日子的思想

 

 

 

4:财政收支总计变动情况

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1040.93万元,占本年支出合计的100%。与20181130.25万元相比,一般公共预算财政拨款减少89.32万元,下降7.9%。主要变动原因是主要变动原因是积金镇人民政府严格遵守财经纪律,树立过紧日子的思想

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款决算支出变动情况

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1040.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出478.42万元,占45.96%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出211.9万元,占20.36%卫生健康支出40.94万元,占3.93%城乡社区支出14.36万元,占1.38%;农林水支出268.53万元,占25.8%;住房保障支出26.78万元,占2.57%

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1040.93万元完成预算1125.2万元的92.51%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年决算数为1.93万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为476.33万元,完成预算100%,。

3.社会保障和就业(类)群众团体事务支出(款)行政运行(项): 2019年决算数为0.15万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2019年决算数为2.85万元,完成预算100%。
    5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款 归口管理的行政单位离退休(项): 2019年决算数为32.44万元,完成预算34.6万元的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年决算数为27.28万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019年决算数为21.44万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项): 2019年决算数为27.67万元,完成预算43.05万元的64.27%。决算数小于决算数的原因是退休人员陈永高的死亡抚恤金因为子女和配偶因为纠纷法院还未判决,暂未支付。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项): 2019年决算数为13.63万元,完成预算100%。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款) 在乡复原、退伍军人生活补助(项): 2019年决算数为34.14万元,完成预算100%。

11. 社会保障和就业(类)其他社会和保障和就业支出(款)其他社会和保障和就业支出(项): 2019年决算数为49.93万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项): 2019年决算数为40.94万元,完成预算52.04万元的78.67%。决算数小于预算数的主要原因是镇敬老院部分经费暂未支付。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年决算数为14.36万元,完成预算17.8万元的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用,社区干部年终考核暂未发放

14. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 2019年决算数为5.4万元,完成预算100%。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年决算数为197.35万元,完成预算250.64万元的78%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用,村干部年终考核暂未发放

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年决算数10万元,完成预算的100%。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对集体经济组织的补助(项):2019年决算数为10.99万元,完成预算20.99万元的52.36%。决算数小于预算的原因是根据实际工程完成情况,有部分资金未拨付。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数43.62万元,完成预算的100%。

19.农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):2019年决算数1.16万元,完成预算的100%。
   20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年决算数为26.78万元,完成预算100%,

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1013.42万元,其中:

人员经费730.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费282.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元,完成预算5.39万元的100%,决算数与预算数持平的主要原因是是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元,占44.34%;公务接待费支出决算3万元,占55.66%。具体情况如下

 

 

 

 

 

 

1. 因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,完成预算2.39万元44.34%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比20182.4万元减少0.01万元,下降0.41%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。其中:2019无公务用车购置费支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出3万元,完成预算3万元的100%公务接待费支出决算20183万元持平,增长/下降**%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

其中:国内公务接待支出3万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待95批次577人次

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出282.73万元,比2018226.33万元增加56.4万元,增长19.94%,主要原因由于脱贫攻坚、乡村振兴的原因。与上级部门和兄弟乡镇的业务往来增加

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位没有进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,我单位共有车辆1主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

我单位没有单价50万元以上通用设备

(四)预算绩效管理情况

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。)。

1.项目绩效目标完成情况。
    1)死亡抚恤全年预算数43.56万元,执行数为27.67万元,完成预算的63.52%。通过项目实施,保障了退休人员的基本福利,确保了职工安心工作,服务人民

2)一事一议项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了一事一议项目的顺利开展,确保了人民群众的合法权益,推动了经济的发展。

3)住房公积金全年预算数26.78万元,执行数为26.78万元,完成预算的100%。确保按时足额缴纳职工的住房公积金,保障了职工的基本合法权益。

4)对村集体经济组织的补助(四好新村建设)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.99万元,执行数为10.99万元,完成预算的52.35%。通过项目实施,保障我镇的乡村面貌的改变,促进了群众的素质的提高,推动了经济的发在。

5)防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.16万元,执行数为1.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我镇的经济顺利推动,确保了人民的安全,保障了各项事业的有序推动。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

中江县积金镇人民政府

 

预算执行情况(万元)

预算数:

1125.2

执行数:

1040.93

其中-财政拨款:

1125.2

其中-财政拨款:

1040.93

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、本乡镇财政收入同比增长10%以上,公共财政支出完成90%以上;2、完成市下达的全社会固定资产投资任务;3、农民人均纯收入同比实现增长;4、做好三农工作。完成市下达的粮食高产示范片创建以及粮食种植面积和粮食总产任务;农产品农药残留监测联网平台建设,完成市下达农产品质量安全抽样检测任务;加强水产畜牧产品质量安全监管,全年4次抽样,所有抽样合格率达100%,抽样产品检测总合格率达到97%以上,“瘦肉精”监测合格率达99%以上;对监测不合格的养殖企业进行全面查处。做好春、秋两季重大动物疫病防控工作,特别是近期的非洲猪瘟疫情防控工作;5、做好各项社会管理工作。儿童国家免疫规划卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等五种疫苗报告接种率均达90%以上。年内辖区无重大食品药品安全事故。抓好安全生产,社会治安综合治理工作。6、做好服务民生工作。完成或超额完成市政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务。完成或超额完成市政府下达的企业职工养老保险扩面工作。完成中江县下达的九年义务教育巩固率目标任务;完成年度贫困人口扶持目标任务;加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设。完成“美丽积金”乡村建设各项考核指标;完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;完成植树造林面积任务;完成各项节能降耗指标;年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程。城乡居民养老保险参保缴费人数达到市政府下达任务的85%及以上;新型农村合作医疗参合率达到95%或以上;完成市下达的修建贫困村屯级路、农村安全饮水解困工程、水库移民新村建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务,做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

1、本乡镇财政收入同比增长10%以上,公共财政支出完成90%以上;2、完成市下达的全社会固定资产投资任务;3、农民人均纯收入同比实现增长;4、做好三农工作。完成市下达的粮食高产示范片创建以及粮食种植面积和粮食总产任务;农产品农药残留监测联网平台建设,完成市下达农产品质量安全抽样检测任务;加强水产畜牧产品质量安全监管,全年4次抽样,所有抽样合格率达100%,抽样产品检测总合格率达到97%以上,“瘦肉精”监测合格率达99%以上;对监测不合格的养殖企业进行全面查处。做好春、秋两季重大动物疫病防控工作,特别是近期的非洲猪瘟疫情防控工作;5、做好各项社会管理工作。儿童国家免疫规划卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗等五种疫苗报告接种率均达90%以上。年内辖区无重大食品药品安全事故。抓好安全生产,社会治安综合治理工作。6、做好服务民生工作。完成或超额完成市政府下达的农村劳动力新增转移就业实名制登记目标任务。完成或超额完成市政府下达的企业职工养老保险扩面工作。完成中江县下达的九年义务教育巩固率目标任务;完成年度贫困人口扶持目标任务;加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设。完成“美丽积金”乡村建设各项考核指标;完成耕地保有量和基本农田保护面积任务;完成植树造林面积任务;完成各项节能降耗指标;年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程。城乡居民养老保险参保缴费人数达到市政府下达任务的85%及以上;新型农村合作医疗参合率达到95%或以上;完成市下达的修建贫困村屯级路、农村安全饮水解困工程、水库移民新村建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、村级公共服务中心和千村公路通畅建设任务,做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴发放工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

和谐稳定及社会保障

及时直放709人八十岁以上老人、87人优抚对象、181人五保人员的生活补助(抚恤);在1个社区、17个村内进行扫黑除恶,确保社会和谐稳定。

及时直放709人八十岁以上老人、87人优抚对象、181人五保人员的生活补助(抚恤);在1个社区、17个村内进行扫黑除恶,确保社会和谐稳定。

项目完成指标

数量指标

环境治理

巡查整治河道1条(会龙河)

巡查整治河道1条(会龙河)

项目完成指标

质量指标

精准扶贫“两不愁、三保障”

100%

100%

项目完成指标

质量指标

社会保障及“扫黑除恶”率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

农村经济发展指标完成率

100%。

100%

效益指标

经济效益
指标

全社会固定资产投资总量

1215万元

1215万元

效益指标

经济效益
指标

工业总产值

0.76亿

0.76亿

生态效益
指标

社会效益
指标

新型农村合作医疗参合率

达到98%或以上

达到98%或以上

生态效益
指标

生态效益
指标

清理生活垃圾数量

440吨

440吨

满意度指标

满意度指标

社会公众满意率

90%以上

90%以上

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,中江县积金镇人民政府部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指我单位(含参公管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指我单位人大代表开展各类视察等方面的支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校初中教育的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):其他用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员家属的一次和定期抚恤金补助费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指残疾军人补助和残疾人护理费。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指复员军人、退伍军人生活补助。

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医  疗保险金等支出。

19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算安排,用于受灾群众的专项补助。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排,用于受灾群众的补助。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


四部分 附件

 

中江县积金镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照县编办的要求,打破行政事业干部身份界限,统筹全人、财、物,整合所有人员和机构,除领导职位外,组建了三办一所两中心。即党政办、经济发展办及社会事务办,财政所,农业服务中心、社会事务服务中心。

(二)机构职能。

积金镇党委政府的职能主要是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强党委政府自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全农村经济和社会事业发展服好务。

(二) 人员概况。

截止2019年12月31日,现有编制35人。其中行政编制33人,事业编制10人,工勤编制2人。在职人员30人,其中行政17人,事业11人,工勤2人;离退休20人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019积金镇人民政府收入总额为1125.2万元,其中:当年财政拨款收入973.96万元,上年结转151.24万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019积金镇人民政府支出总额为1040.93万元,其中:当年财政基本支出1013.42万元,项目支出27.51万元。按功能分:一般公共服务478.41万元,社会保障和就业211.9万元,医疗卫生与计划生育支出40.94万元,城社区支出14.36万元,农林水支出268.53万元,住房保障支出26.78万元.

2019年结转结余84.27万元:行政单位退休补助支出2.16万元;死亡抚恤补助15.38万元;其他社区管理事务支出3.44万元;对村集体经济组织的补助支出10万元,对村民委员会和村党支部的补助支出53.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附表:2019年度中江县积金镇人民政府部门决算公开附表.xls

责任编辑:中江县积金镇人民政府
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